一、中共泰顺县委老干部局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施。

2、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

3、做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

4、指导全县各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

5、负责全县老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

6、指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

7、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

8、根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

9、根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

10、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

11、指导、支持县老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

12、协助、支持县关心下一代工作委员会开展工作。

13、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，中共泰顺县委老干部局部门预算包括：局本级预算。

二、中共泰顺县委老干部局2018年部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委老干部局2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，中共泰顺县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共泰顺县委老干部局2018年收支总预算342.23万元。

（二）关于中共泰顺县委老干部局2018年收入预算情况说明中共泰顺县委老干部局2018年收入预算342.23万元，其中：一般公共预算拨款收入341.64万元，占99.83%；上年结转0.59万元，占0.17%。

（三）关于中共泰顺县委老干部局2018年支出预算情况说明中共泰顺县委老干部局2018年支出预算342.23万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出257.68万元，社会保障和就业支出49.41万元，医疗卫生与计划生育支出10.41万元，住房保障支出24.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出259.4万元，日常公用支出32.72万元，项目支出50.11万元。

（四）关于中共泰顺县委老干部局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明中共泰顺县委老干部局2018年财政拨款收支总预算341.64万元。包括：一般公共预算拨款收入341.64万元；支出包括：一般公共服务支出257.09万元，社会保障和就业支出49.41万元，医疗卫生与计划生育支出10.41万元，住房保障支出24.73万元。

（五）关于中共泰顺县委老干部局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况中共泰顺县委老干部局2018年一般公共预算当年拨款341.64万元，比2017年执行数减少61.78万元，主要是2017年增资。

2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出257.68万元，占75.29%；社会保障和就业支出49.41万元，占14.44 %；医疗卫生与计划生育支出10.41万元，占3.04%；住房保障支出24.73万元，占7.23 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）207.57万元，主要用于单位行政事业人员经费及公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其它党委办公厅(室)及机关机构事务支出（项）49.52万元。包括老干部活动中心工作经费6.1 万元。主要用于中心大楼的维护、老干部日常活动的开支、办公费、工作人员的培训费等；离休干部工作经费8.32万元。主要用于开展离休干部及副县实职退休干部日常走访、生病慰  问、节日慰问、参观考察活动等；特困离休干部帮扶经费5万元。主要用于对因患病等原因导致生活出现困难的离休干部和遗属；离休干部公用经费、特需经费10万元。主要用于离休干部开展学习及文体活动等；离休干部及副县实职退休干部体检费6.6万元。主要用于离休干部及副县实职退休干部一年一次体检；老年大学工作经费3.5万元。主要用于老年大学办公室日常办公、人员培训、教学设备购置、聘请教师等；副县实职退休干部读书班及外出参观考察2万元。主要用于副县实职退休干部一年一次外出学习、参观考察；关心下一代工作委员会工作经费8万元。主要用于办公室日常办公、建立老干部发挥积极作用平台、助学活动、聘请关心下一代工作委员会执行副主任等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）49.41万元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、离休人员春节一次性慰问金。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.41万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员医疗保险、健康体检费等。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.73万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

（六）关于中共泰顺县委老干部局2018年一般公共预算基本支出情况说明中共泰顺县委老干部局2018年一般公共预算基本支出292.12万元，其中：人员经费259.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金；公用经费32.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共泰顺县委老干部局2018年政府性基金预算支出情况说明中共泰顺县委老干部局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于中共泰顺县委老干部局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

因公出国（境）费：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；主要原因是无出国活动。

2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0.8 万元，主要用于接待省市及周边老干部系统人员，与上年一致，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。其中，公务用车购置指出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于因公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车改革，相应减少了公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费2018 年中共泰顺县委老干部局本级机关运行经费财政拨款预算32.72 万元。

2.政府采购情况2018 年中共泰顺县委老干部局无安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，中共泰顺县委老干部局无车辆，无价值200 万元以上大型设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况2018 年中共泰顺县委老干部局专项公用类均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 49.52 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

中共泰顺县委老干部局2018年部门预算公开.pdf