一、泰顺县投资促进服务中心概况

（一）部门职责

1.组织起草全县投资促进政策，牵头落实全县投资促进工作。

2. 负责研究制定全县内外资招引（泰商回归）和全国异地泰顺商会等工作的发展战略、工作计划并组织实施。

3.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究，并提出相关对策建议。

4.负责全县投资促进工作的组织和协调，承担全县投资促进督查和考核的具体工作，统筹协调全县境内外招商引资工作，负责指导各乡镇和县有关部门的投资促进工作。牵头开展支持泰商创业创新工作和实施泰商回归“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5.负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务，规范招商引资秩序，协调督促重大签约项目的实施。负责全县招商引资项目协议双向兑现的跟踪督促工作。

6.负责建立全县内外资招引及服务工作综合评价体系，拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.负责全国异地泰顺商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责全国异地泰顺商会党建工作，在外新生代泰商联络、服务及培训等工作。

8.负责外地各级政府和企事业单位派驻泰顺非经营性办事机构的备案、管理和服务。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县投资促进服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入泰顺县投资促进服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、泰顺县投资促进服务中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、泰顺县投资促进服务中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计442.58万元，与2018年度相比，收、支总计各减少309.80万元，下降41.18%。主要原因是：2019年比2018年少支出鸿鑫建设集团有限公司投资总部大楼项目建设进度奖兑现。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计436.06万元；包括财政拨款收入436.06万元（其中，一般公共预算408.06万元，政府性基金预算28.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计432.00万元，其中基本支出376.87万元，占87.24%；项目支出55.13万元，占12.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计442.58万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少442.58万元，下降41.18%。主要原因是：2019年比2018年少支出鸿鑫建设集团有限公司投资总部大楼项目建设进度奖兑现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出409.34万元，占本年支出合计的94.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.54万元，增长5.83%。主要原因是：人员工资、保险、公积金等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出409.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出338.90万元，占82.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出34.49万元,占8.43%；卫生健康（类）支出8.41万元,占2.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.54万元,占6.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.89万元，支出决算为409.34万元,完成年初预算的124.84%，主要原因是:人员工资、保险、公积金等增加。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.42万元，支出决算为305.98万元，完成年初预算的128.34%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、保险、公积金等增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的295.18%，决算数大于预算数的主要原因是：增加温商之春活动和第七届全国泰商大会费用在此项列支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：增加公务员嘉奖支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.8万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的76.17%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数和比例调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.32万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的86.28%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.53万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出376.87万元，其中：

人员经费345.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.99万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出22.65万元，占本年支出合计的5.24%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少328.41万元，下降93.55%。主要原因是：2019年比2018年少支出鸿鑫建设集团有限公司投资总部大楼项目建设进度奖兑现。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出22.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出22.65万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.65万元,因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数主要原因是：办公费、差旅费、公务（商务）接待费、其他交通费用等增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，因年初预算数为0无法计算完成年初预算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：办公费、差旅费、公务（商务）接待费、其他交通费用等增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为11.50万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为11.50万元，占100.00%，与2018年度相比，减少3.5万元，下降23.33%，主要原因是：厉行节约，减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11.5万元，支出决算为11.50万元，完成预算的100%。主要用于接待公务、商务需要的对口部门、洽谈客商、泰商等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待86批次，累计688人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.50万元，主要用于公务（商务）接待用餐费等支出。接待688人次，86批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，泰顺县投资促进服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金26.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构或局内评审机构开展部门绩效评价。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构或局内评审机构开展部门（单位）整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

泰顺县投资促进服务中心在2019年度部门决算中反映山海协作工作经费及招商引资工作经费的项目绩效自评结果。

山海协作工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.8万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是在单体投资上，产业园核心区引进的总投资55亿元的松垟花开生态旅游项目和华东大峡谷文旅产业项目投资额位列同类产业园第一；二是在领域拓展上，率全省之先开通鹿泰5G网络同步课堂，让城区优质教育资源跨山越海“飞”入泰顺课堂；三是在平台创新上，率全市之先建设鹿城七都总部科创园和“泰顺-重庆总部科创园”等“飞地消薄”平台。发现的问题及原因：一是目标量化度不够；二是管理制度不够完善。下一步改进措施：进一步加强与发达地区的交流合作。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是累计完成招商引资到位资金29.45亿元，完成率184%；二是实际利用外资717万美元，完成率119.5%；三是“500”计划招引1个，产业项目落地开工11个；四是全年签约产业项目18个、协议总投资372亿，其中协议投资10亿元以上项目7个。仕阳矿坑冰城度假区、浙南运动飞行小镇等5个产业项目实现当年签约当年落地开工。发现的问题及原因：一是目标不够明确；二是项目效益有提高空间。下一步改进措施：进一步加强招商力度，丰富招商方式，拓宽招商渠道。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出30.99万元，比年初预算数减少1.67万元，下降5.11%，主要原因是厉行节约，减少开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，泰顺县投资促进服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于招商引资、山海协作、区域合作等工作费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员基本职业年金缴费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位人员行政单位医疗支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

附件：

泰顺县财政支出项目绩效自评报告

评价类型：实施过程评价□      完成结果评价☑

项目名称              山海协作工作经费      

项目单位         泰顺县投资促进服务中心     

主管部门         泰顺县投资促进服务中心     

评价机构：中介机构□     专家组□     评价组☑

2020 年 03 月 10 日

泰顺县财政局（制）

五、自评报告文字部分(另附)

备注：随同自评报告还应提供的有关资料有：项目立项依据、预算批复文件、预决算报告、验收报告、审计报告和有关项目管理的具体规定以及其他需要提供的相关资料。

填 报 说 明

一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。

二、报告表格内容填写

1．项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

3．项目实际支出明细情况：按照经济科目不同，对照部门预算项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。

4．绩效目标完成情况：预期情况按部门预算项目申报书的有关内容直接填写；自评情况主要对照计划情况填列绩效目标的实际完成情况。

5．实施计划完成情况：预期情况按部门预算项目申报书的有关内容直接填写；自评情况主要对照计划情况填列实施计划的实际完成情况。

6．评价等次：按照综合得分的分值填写相应的评价等次。

7．评价发现的问题：对项目实施和资金使用有关问题进行总结与归纳。

8．评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。

三、自评报告文字部分（报告综述）

评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）项目基本概况

1.项目立项：项目的实施依据、涉及范围、主要内容、用途、绩效目标以及预期主要经济、社会、生态环境效益等。

2.项目执行：项目的进展及目标、计划调整情况；绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况；项目总投入，财政拨款、自筹资金落实、实际支出情况；主要经济、社会、环境效益及可持续影响等；财务管理情况；项目管理制度及执行情况等。

（二）项目绩效及评价结论

对项目实施后所取得的实际绩效进行认真梳理与总结，并根据评价得分给出相应评价等次。

（三）评价发现的问题

对项目实施和资金使用过程中存在的有关问题进行总结与归纳。

（四）相关意见与建议

对评价过程中发现的问题进行认真分析与说明，并针对有关问题提出相应的整改意见与建议。

附件：

泰顺县财政支出项目绩效自评报告

评价类型：实施过程评价□      完成结果评价☑

项目名称           招商引资工作经费           

项目单位         泰顺县投资促进服务中心       

主管部门         泰顺县投资促进服务中心       

评价机构：中介机构□     专家组□     评价组☑

2020 年 3 月 3 日

泰顺县财政局（制）

五、自评报告文字部分(另附)

备注：随同自评报告还应提供的有关资料有：项目立项依据、预算批复文件、预决算报告、验收报告、审计报告和有关项目管理的具体规定以及其他需要提供的相关资料。