一、泰顺县气象局概况

（一）部门职责

泰顺县气象局实行气象部门与地方政府双重领导、以气象部门领导为主的管理体制，泰顺县气象局的机构规格与所在县（市）政府直属工作部门相同。主要职责如下：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行相应的专业指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源

的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8．组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9．管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10．承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年度泰顺县气象局（差额）部门决算仅包括本级决算（差额）。

纳入泰顺县气象局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、泰顺县气象局2019年度部门决算公开表

三、泰顺县气象局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计535.91万元，与2018年度相比，收、支总计各增加45.91万元，增加9.37%。主要原因是：2019年度增加了项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计326.75万元；包括财政拨款收入326.75万元（其中，一般公共预算286.75万元，政府性基金预算40.00万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计510.68万元，其中基本支出149.81万元，占29.34%；项目支出360.87万元，占70.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计520.39万元，与2018年相比，财政拨款收支总计各增加56.42万元，增长12.16%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出435.15万元，占本年支出合计的85.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.75万元，增长21.41%。主要原因是：本年度项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出435.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.50万元,占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.00万元,占6.89%；社会保障和就业（类）支出3.56万元,占0.82%；卫生健康（类）支出1.02万元,占0.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出128.88万元,占29.62%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出261.11万元,占60.00%；住房保障（类）支出7.94万元,占1.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.63万元，支出决算为435.15万元,完成年初预算的274.92%，主要原因是泰顺县气象局实行气象部门与地方政府双重领导、财务实行双重计划财务体制。预算分别由气象上级管理部门和地方财政部门分别下达，按照泰顺县人民政府办公室《关于县气象局公共财政保障机制事宜》（抄告单〔2016〕30号）文件精神，从2016年开始，县气象局年度正常经费按照“同城同待遇”标准，在扣除气象上级管理部门的预算后，不足部分由再和县财政结算后下达经费。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为3.22万元，2019年支出决算为3.56万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于预算数的主要原因本年度养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费有调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为0.98万元，2019年支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本年度医疗保险基数有调整。

文化旅游体育与传媒（类）支出, 2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，预算数为零的主要原因此项经费为城市书房建设项目经费，是上年结余资金。

其他城区社区支出, 2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为63.88万元，完成年初预算的100%，预算数为零的主要原因此项经费为城市书房项目建设经费，是本年度争取的项目资金。

其他城区社区公共设施（类）支出, 2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为65万元，完成年初预算的100%，预算数为零的主要原因此项经费为城市书房经费，是本年度争取的项目资金。

国土海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为28.11万元，2019年支出决算为109.00万元，完成年初预算的387.76%，决算数大于预算数的主要原因用于补足2019年度国编人员事业经费缺口。

国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务（项）2019年年初预算为3.0万元，2019年支出决算为2.91万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因用于有部分项目在年度支出未完成。

国土海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2019年年初预算为80万元，2019年支出决算为146.20万元，完成年初预算的182.75%，决算数大于预算数的主要原因用于本年度项目增加，基本支出部分用于2019年度国编人员事业经费缺口。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为2.31万元，2019年支出决算为7.94万元，完成年初预算的343.72%，决算数大于预算数的主要原因本年度部分职工住房公积金调增及2019年度国编人员住房公积金的缺口。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，预算数为零的主要原因此项经费为离退休人员的活动经费，是上年结余资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，预算数为零的主要原因此项经费为本年度争取的科技资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为79.9万元，完成年初预算的100%，决算数有而预算数为零的主要原因此经费为上年结余资金及本年度争取的项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.28万元，其中：

人员经费114.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费19.80万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、无形资产购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出60.00万元，占本年支出合计的11.75%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加22.5万元。主要原因是本年度项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20.00万元,占33.33%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出40.00万元,占66.67%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为60万元, 完成年初预算的100%，决算数有而预算数为零的主要原因是本年度项目经费增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20.00万元，决算数有而预算数为零的主要原因此经费为上年结余资金，用于防雷事业项目经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为40.00万元，决算数有而预算数为零的主要原因本年度项目增加用于地面气象自动站设施维保服务费

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 2019年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2018年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2018年度相比，无增减；公务接待费支出决算为0万元，与2018年度相比，无增减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元。与年初预算持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。与年初预算持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。与年初预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金200万元其中，占一般公共预算项目支出总额的82.8%。组织对2019年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

泰顺县气象局在2019年度部门决算中反映地面气象自动站气象设施维保费及自动气象站运行与维持经费、防灾减灾及防雷管理经费的项目绩效自评结果。

地面气象自动站气象设施维保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：我县是气象灾害多发县，提升气象监测预警能力尤为重要。在县域内建设区域自动站是加强气象监测预警抵御自然灾害的有效措施，站点为气象服务、气象预报预警提供了大量及时的观测数据，效益非常显著。目前全县的地面气象监测设备是为政府防灾减灾提供决策的重要依据，清新空气为监测优质空气提供准确数据。为使自动站运行能够维持并持续发挥效益，每年需要及时对系统进行各种维修维护，现场更换损坏部件，现场标校等，因此也需要补充一些维修维护备件。本项目建设主要围绕保障我县自动站点日常维护运行，建设内容主要包括：及时开展对县内自动气象站（包括清新空气站）进行保障维护。按照年度实施计划，每一季度落实完成项目经费的支出安排，资金安排合理到位。在此基础上，维保公司人员日常对各个站点仪器设备进行的维修和日常维护巡检工作得到了保障，为气象防灾减灾决策提供了科学的数据资料和决策依据，满足我县防灾减灾需要，充分发挥了气象监测预警效益。

发现的问题及原因：我县地形复杂，局地小气候特征明显，在典型重要区域布设区域监测站是加强气象监测预警抵御自然灾害的有效措施，近年来气象灾害频发，加强对部分景区、人口密集区、中小流域山洪、地质灾害点等处的监测布局监测显得越发重要。但随着我县监测站点密度的增加，各类气象监测设备布局日渐完善，自动站维保经费支撑需求也变得越来越大。截止2019年底，我县各类气象中尺度站点已有70个，后续为保障易灾区将继续加建自动监测站，40万元的维保经费已然不能满足业务运行的需求。

下一步改进措施：希望地方财政部门加大对我县气象装备保障运行维护的经费支持，为气象趋利避害、减轻气象灾害造成的损失提供基础保证。

自动气象站运行与维持经费、防灾减灾及防雷管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一、切实帮助公众提高应对突发性气象灾害时的防范意识和自我保护能力。二、及时传播气象预警信息，普及气象科普知识，进一步提升气象知识知晓率。三、对县内所有气象显示屏完成升级维护，使气象预警信息第一时间传播到农村基层，从而提升气象灾害预警信息传播能力；四、提升气象防灾减灾宣传力，完成购置防灾减灾科普材料,定制气象科普报刊，将气象防灾减灾知识普及到每一位市民，从而扩大服务领域,提升服务质量,收到了良好的社会效益和经济效益。

发现的问题及原因：建议县财政部门加大资金支持力度，为气象趋利避害、减轻气象灾害造成的损失提供基础保证。

附件1：

泰顺县财政支出项目绩效自评报告

评价类型：实施过程评价□完成结果评价□

项目名称地面气象自动站气象设施维保费

项目单位泰顺县气象局

主管部门泰顺县气象局

评价机构：中介机构□专家组□评价组□

2020年2月20日

泰顺县财政局（制）

附件2

泰顺县财政支出项目绩效自评报告

评价类型：实施过程评价□      完成结果评价□

项目名称自动气象站运行与维持经费、防灾减灾及防雷管理

项目单位       泰顺县气象局            

主管部门      泰顺县气象局            

评价机构：中介机构□     专家组□     评价组□

2020年 2 月 20日

泰顺县财政局（制）

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货物支出8.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额8.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，泰顺县气象局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年度支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 国土海洋气象等（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映气象部门为完成相关的工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的项目支出。

20. 国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象服务支出（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

21. 国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 国土海洋气象等（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息、处理、存储气象信息及其管理系统、气象信息共享等方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映其他人力资源事务方面的支出。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）其国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目治理。

 

附件：泰顺县气象局2019年度部门决算公开_.pdf

 

 

泰顺县气象局

2020年8月28日

（此件公开发布）