一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视行业、旅游业、体育事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、体育、旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化、旅游和体育活动。负责体育市场、体育社团和体育类民办非企业单位的管理、监督、检查。依法管理健身气功。

4.负责全县文化、广播电视、旅游和文物公共事业发展，推进全县公共文化、广播电视、旅游和文物服务体系建设，指导基层设施建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游体育和文物重大项目建设，指导文化产业、旅游产业和体育产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业融合发展、高质量发展。

7.拟订全县广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。加强广播电视阵地管理，负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理，监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出，指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全县广播电视安全播出工作。

8.制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、广播电视、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场，指导推动文化、广播电视和旅游企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导全县文化市场综合执法工作。指导全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。

9.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展，推进数字化、信息化、标准化建设。

10.协调全县文物管理、保护、利用安全工作和博物馆业务工作，负责管理全县考古工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。

11.承担县旅游发展委员会日常工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

13.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革，充分挖掘文化、旅游、体育和文物资源，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游体育产业融合发展，努力使公共文化服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县文化和广电旅游体育局预算仅包括泰顺县文化和广电旅游体育局预算，无其他下属机构。

二、2023年泰顺县文化和广电旅游体育单位预算安排情况说明
　　（一）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。泰顺县文化和广电旅游体育2023年收支总预算3848.99万元。

（二）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年收入预算情况说明

泰顺县文化和广电旅游体育2023年收入预算3848.99万元，比上年执行数增加632.45万元，增长19.66%，主要是上级公共文化服务补助资金及县级的旅游发展专项资金由年初由部门代编，如2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金357万元、公共文化服务体系建设(基本公共文化)258万元等。

其中：上年结转221.06万元，占5.74%；一般公共预算拨款收入1944.94万元，占51.39%；政府性基金收入1650.00万元，占42.87%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年支出预算情况说明
　　泰顺县文化和广电旅游体育2023年支出预算3848.99万元，比上年执行数增加632.45万元，增长19.66%，主要是部分下属及乡镇的上级文化公共服务资金及县级的旅游发展专项资金由局机关代编，如2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金357万元、公共文化服务体系建设(基本公共文化)258万元等。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2010.96万元、社会保障和就业支出87.65万元、卫生健康支出39.29万元、住房保障支出61.10万元、其他支出1650.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出761.17万元，占19.78%；日常公用支出77.88万元，占2.02%；项目支出3009.95万元，占78.20%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县文化和广电旅游体育2023年财政拨款收支总预算3848.99万元。收入包括：一般公共预算2198.99万元、政府性基金1650.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2010.96万元、社会保障和就业支出87.65万元、卫生健康支出39.29万元、住房保障支出61.10万元、其他支出1650.00万元。

（五）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县文化和广电旅游体育2023年一般公共预算当年拨款2198.99万元，比上年执行数增加133万元，增长6.44%，主要是局系统上级转移上年结转项目资金预算统一由局机关编制，如省公共文化服务资金(基本公共文化)190万元等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出2010.96万元，占91.45%；社会保障和就业（类）支出87.65万元，占3.98%；卫生健康（类）支出39.29万元，占1.79%；住房保障（类）支出61.10万元，占2.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）657.41万元，主要用于局本级的行政运行支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）25.00万元，主要用于局本级群众文化活动专项经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）38.50万元，主要用于非物质文化遗产保护经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1290.06万元，主要用于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金357万元，公共文化服务体系建设(基本公共文化)258万元，省公共文化服务资金(基本公共文化)190万元，浙江省文化和旅游资金(旅游发展专项)211万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金96万元等。

（5）社会保障和就业支出（类）行人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）6.39万元，主要用于局系统退休老干部活动经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.73万元，主要用于局本级退休干部春节慰问。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.02万元，主要用于局本级的养老保险费用支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.01万元，主要用于局本级的职业年金费用支出。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.49万元，主要用于局本级的失业、工伤等其他社会保障支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.68万元，主要用于机关事业单位人员医疗缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.61万元，主要用于机关事业单位人员医疗补助支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.10万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

（六）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县文化和广电旅游体育2023年一般公共预算基本支出839.05万元，其中：

人员经费761.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费77.88万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县文化和广电旅游体育2023年政府性基金预算当年拨款1650.00万元，比2022年执行数增加569.44万元，增长52.70%，主要是旅游发展专项资金预算安排增加500万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出1650.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1650.00万元，主要用于旅游发展专项资金。

（八）国有资本经营预算

泰顺县文化和广电旅游体育2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺县文化和广电旅游体育2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县文化和广电旅游体育2023年“三公”经费预算数为3.00万元，比上年预算数减少12.00万元，下降80.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是结合实际工作情况，2023年暂时未安排因公出国计划。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长100%。旅游是本县主打行业，以旅游兴县，主要用于接待省市专家及周边部门交叉检查指导、发展旅游业等招待支出。增加的主要原因是结合实际工作情况，2022年实际有发生额及疫情已结束考察指导等业务正常开展。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少15.00万元， 下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平，主要原因是局本级未有公务车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少15.00万元，下降100%，主要原因是上年预算科目编制错误。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年泰顺县文化和广电旅游体育本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.88万元，比上年预算减少5.02万元，下降6.06%，主要是局机关人员变动减少。

2.政府采购情况。

2023年泰顺县文化和广电旅游体育各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泰顺县文化和广电旅游体育所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年泰顺县文化和广电旅游体育其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3009.95万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（具体内容详见附件）

    附件： 1.县级部门（泰顺县文化和广电旅游体育局）预算公开定稿.pdf

               2.县级单位（泰顺县文化和广电旅游体育局本级）预算公开.pdf

               3.2023年度单位预算公开（泰顺县非遗中心）.pdf

               4.2023年度单位预算公开（泰顺县图书馆）.pdf

               5.2023年度单位预算公开（泰顺县文博馆）.pdf

               6.2023年度单位预算公开（泰顺县文化馆）.pdf

               7.2023年度单位预算公开（文化执法队）.pdf

泰顺县文化和广电旅游体育局

2024年3月11日