一、部门概况

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县凤垟乡人民政府部门预算包括：泰顺县凤垟乡人民政府。

二、2025年泰顺县凤垟乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县凤垟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县凤垟乡人民政府2025年收支总预算2086.92万元。

（二）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年收入预算情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2025年收入预算2086.92万元，上年执行数4878.36万元，比上年执行数减少2791.44万元，下降57.2%，主要是上湾至下村洋公路工程、园区对外交通工程（泗溪溪源至凤垟三星农村公路）工程等项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入1939.01万元（上年结转1185.40万元），占92.9%。

（三）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年支出预算情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2025年支出预算2086.92万元，上年执行数4878.36万元，比上年执行数减少2791.44万元，下降57.2%，主要是上湾至下村洋公路工程、园区对外交通工程（泗溪溪源至凤垟三星农村公路）工程等项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出801.28万元、国防支出2.91万元、文化旅游体育与传媒支出9.59万元、社会保障和就业支出78.92万元、卫生健康支出34.66万元、城乡社区支出354.76万元、农林水支出123.52万元、交通运输支出540.19万元、自然资源海洋气象等支出49.93万元、住房保障支出56.51万元、灾害防治及应急管理支出3.65万元、其他支出31.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出679.68万元，占32.6%;日常公用支出73.93万元，占3.5%;项目支出1333.31万元，占63.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县凤垟乡人民政府2025年财政拨款收支总预算2086.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1939.01万元、政府性基金预算收入147.91万元；支出包括：一般公共服务支出801.28万元、国防支出2.91万元、文化旅游体育与传媒支出9.59万元、社会保障和就业支出78.92万元、卫生健康支出34.66万元、城乡社区支出354.76万元、农林水支出123.52万元、交通运输支出540.19万元、自然资源海洋气象等支出49.93万元、住房保障支出56.51万元、灾害防治及应急管理支出3.65万元、其他支出31.00万元。

（五）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县凤垟乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款1939.01万元，上年执行数4201.97万元，比上年执行数减少2262.96万元，下降53.9%，主要是上湾至下村洋公路工程、园区对外交通工程（泗溪溪源至凤垟三星农村公路）工程等项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出801.28万元，占41.3%；国防支出2.91万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出9.59万元，占0.5%；社会保障和就业支出78.92万元，占4.1%；卫生健康支出34.66万元，占1.8%；城乡社区支出237.85万元，占12.3%；农林水支出123.52万元，占6.4%；交通运输支出540.19万元，占27.9%；自然资源海洋气象等支出49.93万元，占2.6%；住房保障支出56.51万元，占2.9%；灾害防治及应急管理支出3.65万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）587.31万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）212.98万元，主要用于基层组织运转经费、全国示范性老年友好型社区创建凤垟乡老年学校建设补助资等。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.00万元，主要用于2023年度村级组织建设市级专项资金。

（4）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2.91万元，主要用于2024年度征兵工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.19万元，主要用于2024年度第二批中央和省级公共文化服务体系建设补助资金。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）8.40万元，主要用于2023年度农村文化礼堂运行经费。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.78万元，主要用于2024年泰顺县基层劳动关系站点资金。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）3.00万元，主要用于助联体帮扶项目及建设运营补助资金。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.20万元，主要用于退休人员经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.96万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.98万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.35万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.31万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）237.85万元，主要用于流云山野漂流度假区配套项目(岭后水坝工程)、凤垟乡三门垟村产业配套工程等。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）57.04万元，主要用于西溪村上湾梅臭坑防洪堤工程补助资金、2023年下半年度农村生活垃圾收集处理运行经费等。

（16）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.50万元，主要用于2024年度农业水价综合改革资金。

（17）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）10.00万元，主要用于2024年度市派村第一书记（农村工作指导员）项目补助资金。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）53.98万元，主要用于2023年度村干部误工报酬补助资金、村级组织运转经费补助资金。

（19）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）38.69万元，主要用于路基挡墙修复工程、园区对外交通工程（泗溪溪源至凤垟三星农村公路）工程。

（20）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）23.49万元，主要用于2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

（21）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）478.02万元，主要用于2024年中央车辆购置税收入补助地方资金。

（22）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）49.93万元，主要用于2023年垦造水田及“旱改水”地力培育管护项目专项补助资金。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.51万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（24）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）3.65万元，主要用于2024年度基层应急消防治理体系建设经费、2024年避灾安置场所物资轮换和台风期成功避险案例补助资金。

（六）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2025年一般公共预算基本支出753.61万元，其中：

人员支出679.68万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

日常公用支出73.93万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县凤垟乡人民政府2025年政府性基金预算当年拨款147.91万元，上年执行数676.40万元，比上年执行数减少528.49万元，下降78.1%，主要是养老服务体系建设补助资金、一事一议财政奖补项目补助资金等项目资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出116.91万元，占79.0%；其他支出31.00万元，占21.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）25.00万元，主要用于2023年上半年度“两最”评选结果奖励资金、2023年度农村生活垃圾收集处理运行经费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）91.91万元，主要用于2023年乡镇财政增收奖励资金、2024年美丽泰顺建设补助资金等。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）9.00万元，主要用于2023年度异地搬迁差异化（安居圆梦）补助项目县级配套补助资金计划和补助资金。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）22.00万元，主要用于老年友好社会建设激励资金。

（八）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于泰顺县凤垟乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2025年“三公”经费预算数为6.00万元，上年预算数9.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降33.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于凤垟乡人民政府人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降40.0%。主要用于接待来凤垟乡检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，外省、市、县（市、区）有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动的人员等支出。减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降25.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少1.00万元，下降25.0%。减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年泰顺县凤垟乡人民政府等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算73.93万元，比上年预算数减少4.66万元，下降5.9%,主要是厉行勤俭节约。

2.政府采购情况。

2025年泰顺县凤垟乡人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泰顺县凤垟乡人民政府(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年泰顺县凤垟乡人民政府（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年财政拨款1333.31万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田潮草生态保护修复等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、2025年泰顺县凤垟乡人民政府部门预算表

附件：泰顺县凤垟乡人民政府2025年部门预算公开.pdf

泰顺县凤垟乡人民政府

2025年3月18日