（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、带动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设作出贡献。

5.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.指导和管理各类残疾人社会组织。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.指导乡镇残联的业务工作。

10.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县残疾人联合会部门预算包括：基本支出预算、项目资金预算。

二、2025年泰顺县残疾人联合会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于泰顺县残疾人联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。泰顺县残疾人联合会2025年收支总预算1515.94万元。

（二）关于泰顺县残疾人联合会2025年收入预算情况说明

泰顺县残疾人联合会2025年收入预算1515.94万元，比上年执行数减少1200.87万元，下降44.2%，主要是泰顺县残疾人托养中心项目的省级财政专项激励资金使用完成。

其中：一般公共预算拨款收入1117.54万元（上年结转0万元），占73.7%；政府性基金预算收入398.40万元（上年结转0万元），占26.3%。

（三）关于泰顺县残疾人联合会2025年支出预算情况说明　

泰顺县残疾人联合会2025年支出预算1515.94万元，比上年执行数减少1200.87万元，下降44.2%，主要是泰顺县残疾人托养中心项目的省级财政专项激励资金使用完成。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1048.85万元、卫生健康支出26.41万元、住房保障支出42.28万元、其他支出398.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出466.43万元，占30.8%;日常公用支出53.45万元，占3.5%;项目支出996.06万元，占65.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于泰顺县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算1515.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1117.54万元、政府性基金预算收入398.40万元；支出包括：社会保障和就业支出1048.85万元，占93.9%；卫生健康支出26.41万元，占2.4%；住房保障支出42.28万元，占3.8%。

（五）关于泰顺县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款1117.54万元，比上年执行数减少225.98万元，下降16.82%，主要是部分县级项目资金计入政府性基金预算，如残疾人儿童补贴等项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1048.85万元，占93.9%；卫生健康支出26.41万元，占2.4%；住房保障支出42.28万元，占3.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.40万元，主要用于单位离退休干部春节一次性慰问支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.00万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.50万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）399.29万元，主要用于单位的基本支出 。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）597.66万元，主要用于残疾人之家运行、残疾儿童康复、残疾人就业培训和自主就业残疾人职工养老保险等方面支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.01万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.39万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.28万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于泰顺县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出519.88万元，其中：

人员支出466.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

日常公用支出53.45万元，主要包括：医疗费、差旅费、电费、医疗费补助、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于泰顺县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款398.4万元，比上年执行数增加224.43万元，增长129%，主要是部分县级项目资金计入政府性基金预算，上级转移支付资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出398.40万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）398.40万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人商业保险项目、综合服务中心运行经费等。

（八）关于泰顺县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年度持平。

（九）关于泰顺县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县残疾人联合会2025年“三公”经费预算数为2.00万元，与上年度持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及省市来泰调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是车改后本单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年泰顺县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算53.45万元，比上年预算数减少0.54万元，下降1.0%,主要是人员变动和人员工资变动。

2.政府采购情况。

2025年泰顺县残疾人联合会各单位政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泰顺县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年泰顺县残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金996.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

泰顺县残疾人联合会2025年部门预算公开.pdf