目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年浙江泰顺经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年浙江泰顺经济开发区管理委员会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行县委、县政府的各项决策和工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在泰顺经济开发区的贯彻实施，拟定并组织实施泰顺经济开发区有关管理规定。

3.研究制定并组织实施泰顺经济开发区经济社会发展规划、年度计划和产业政策。

4.负责开发区范围内的总体规划、分区详规和各专项规划等规划编制工作，经批准后组织实施。

5.负责开发区内招商管理、招才引智工作，按规定权限和程序审核区域内的投资项目。

6.负责开发区内的基础设施和公共设施的规划、建设、管理的工作；协调供水、供电、供气、通讯等部门工作。

7.负责开发区内对外经济合作、国有资产、统计等方面的管理工作。

8.负责和指导开发区机关及企事业单位党的建设、精神文明建设和群团工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江泰顺经济开发区管理委员会预算包括：浙江泰顺经济开发区管理委员会本级预算。

二、2025年浙江泰顺经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江泰顺经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年收支总预算2554.61万元。

（二）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年收入预算情况说明

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年收入预算2554.61万元，上年执行数22811.69万元，比上年执行数减少20257.08万元，下降88.8%，主要是2024年新增专项债项目浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目。

其中：一般公共预算拨款收入802.55万元（上年结转77.35万元），占31.4%；政府性基金预算收入1752.06万元（上年结转1000.00万元），占68.6%。

（三）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年支出预算情况说明

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年支出预算2554.61万元，上年执行数22811.69万元，比上年执行数减少20257.08万元，下降88.8%，主要是2024年新增专项债项目浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出475.28万元、社会保障和就业支出51.02万元、卫生健康支出19.24万元、城乡社区支出966.63万元、住房保障支出42.44万元、其他支出1000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出463.98万元，占18.2%;日常公用支出51.22万元，占2.0%;项目支出2039.41万元，占79.8%。

年终结转结余0万元。

（四）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年财政拨款收支总预算2554.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入802.55万元、政府性基金预算收入1752.06万元；支出包括：一般公共服务支出475.28万元、社会保障和就业支出51.02万元、卫生健康支出19.24万元、城乡社区支出966.63万元、住房保障支出42.44万元、其他支出1000.00万元。

（五）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款802.55万元，上年执行数3701.89万元，比上年执行数减少2899.34万元，下降78.3%，主要是2024年年中追加多个项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出475.28万元，占59.2%；社会保障和就业支出51.02万元，占6.4%；卫生健康支出19.24万元，占2.4%；城乡社区支出214.57万元，占26.7%；住房保障支出42.44万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）405.50万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.00万元，主要用于彭月园区基础配套设施路灯电费支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）62.78万元，主要用于单位园区项目前期费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.02万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.01万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.54万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.70万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）214.57万元，主要用于顺水山泉项目基础设施建设费补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.44万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算基本支出515.20万元，其中：

人员支出463.98万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出51.22万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年政府性基金预算当年拨款1752.06万元，上年执行数19109.80万元，比上年执行数减少17357.74万元，下降90.8%，主要是2024年新增专项债项目浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出752.06万元，占42.9%；其他支出1000.00万元，占57.1%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）752.06万元，主要用于泰顺县彭溪镇经开区智能分切项目政策处理费。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）1000.00万元，主要用于浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目支出。

（八）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年“三公”经费预算数为1.50万元，上年预算数1.50万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待经济开发区招商引资支出。持平的主要原因是单位合理安排接待次数及人数。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年浙江泰顺经济开发区管理委员会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算51.22万元，比上年预算数增加7.80万元，增长18.0%,主要是2024年有人员调入。

2.政府采购情况。

2025年浙江泰顺经济开发区管理委员会部门政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，浙江泰顺经济开发区管理委员会(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年浙江泰顺经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款2039.41万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

3.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

详见附件：浙江泰顺经济开发区管理委员会2025年部门预算.pdf