一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委和上级妇联的重要指示、决定，团结、动员、组织全县妇女投身改革开放和现代化建设，积极促进经济发展和社会全面进步；

2.指导全县各级妇联依据《中华全国泰顺县妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；

3.调查研究全县妇女儿童的情况和问题，及时向县委、县政府和上级妇联反映，提出建议；

4.宣传马克思主义妇女观，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和发展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童合法权益；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；

6.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；加强同台、港、澳地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；

7.承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动泰顺县妇女、儿童发展规划的实施；

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县妇女联合会（汇总）预算包括：泰顺县妇女联合会本级预算，无纳入预算单位的二级单位。本单位内设：办公室、妇女儿童活动中心处、权益部、发展部、组宣部、主席室。

二、2025年泰顺县妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县妇女联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县妇女联合会2025年收支总预算342.24万元。

（二）关于泰顺县妇女联合会2025年收入预算情况说明

泰顺县妇女联合会2025年收入预算342.24万元，上年执行数487.21万元，比上年执行数减少144.97万元，下降29.8%，主要是控制了建设儿童友好城市等项目的工作经费。

其中：一般公共预算拨款收入342.24万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于泰顺县妇女联合会2025年支出预算情况说明

泰顺县妇女联合会2025年支出预算342.24万元，上年执行数487.21万元，比上年执行数减少144.97万元，下降29.8%，主要是控制了建设儿童友好城市等项目的工作经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出281.75万元、社会保障和就业支出31.81万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出16.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出198.46万元，占58.0%;日常公用支出22.78万元，占6.7%;项目支出121.00万元，占35.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于泰顺县妇女联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县妇女联合会2025年财政拨款收支总预算342.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入342.24万元；支出包括：一般公共服务支出281.75万元、社会保障和就业支出31.81万元、卫生健康支出11.83万元、住房保障支出16.85万元。

（五）关于泰顺县妇女联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县妇女联合会2025年一般公共预算当年拨款342.24万元，上年执行数487.21万元，比上年执行数减少144.97万元，下降29.8%，主要是控制了建设儿童友好城市等项目的工作经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出281.75万元，占82.3%；社会保障和就业支出31.81万元，占9.3%；卫生健康支出11.83万元，占3.5%；住房保障支出16.85万元，占4.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）160.75万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）121.00万元，主要用于未成年人保护工作、妇女儿童综合业务等项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.21万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.60万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.21万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.62万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.85万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于泰顺县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县妇女联合会2025年一般公共预算基本支出221.24万元，其中：

人员支出198.46万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

日常公用支出22.78万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于泰顺县妇女联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县妇女联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于泰顺县妇女联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县妇女联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于泰顺县妇女联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县妇女联合会2025年“三公”经费预算数为1.00万元，上年预算数1.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位近年均无此项工作安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待儿童友好型城市建设专家团队、上级及兄弟县（市、区） 来泰政策调研、考察等支出。持平的主要原因是严格执行公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平，原因是本单位无公务用车购置计划，目前也无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年泰顺县妇女联合会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算22.78万元，比上年预算数减少2.78万元，下降10.9%,主要是2024年11月在编人数减少1人。

2.政府采购情况。

2025年泰顺县妇女联合会部门政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泰顺县妇女联合会(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年泰顺县妇女联合会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款121.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

详见附件：泰顺县妇女联合会2025年部门预算.xls

                 泰顺县妇女联合会2025年部门预算.pdf