一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关新闻宣传管理方面的法律法规和方针政策;组织实施全县新闻宣传事业发展规划。

2.围绕县委、县政府中心工作，在县委宣传部领导下，根据全县宣传工作的指导思想和报道重点，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，组织实施重大宣传和报道活动。

3.负责广播、电视、报纸、网站、微信、微博、移动客户端等平台内容的策划、采写、编辑、制作、播(刊)发等工作。

4.按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”“媒体+服务”等业务。

5.负责各类媒体平台的安全播出和网络信息安全管理工作。

6.制定广告经营、审查、播发管理制度，负责对所刊播的广告进行审查。发挥传媒优势，大力发展相关文化产业。

7.管理使用指配的广播电视专用频率、频道，做好自办节目的播出信号传输、覆盖工作，承担中央、省、市广播电视节目的无线转播任务。

8.负责新技术的应用和开发工作，承担所有设备设施的管理、维护和技术保障任务。

9.负责对人、财、物的统一管理，建立财务管理、广告经营、设备采购等制度。

10.负责干部队伍的思想建设、组织建设、廉政建设，加强干部职工职业道德教育和业务培训，根据新闻宣传工作特点，不断深化人事分配、干部任用等内部管理机制改革。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县融媒体中心部门预算包括：泰顺县融媒体中心本级预算。

二、2025年泰顺县融媒体中心部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县融媒体中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县融媒体中心2025年收支总预算3457.99万元。

（二）关于泰顺县融媒体中心2025年收入预算情况说明

泰顺县融媒体中心2025年收入预算3457.99万元，上年执行数4286.36万元，比上年执行数减少828.37万元，下降19.3%，主要是2024年年中追加儿童友好浙江行之温州儿童友好生活季暨“顺迎美好童筑未来”泰顺文旅季活动工作经费、泰财行〔2023〕30号2022年度绩效奖励及其他人才政策待遇奖补资金、直录播、摄像等设备和新闻业务用车购置经费、融媒体中心离休人员死亡丧葬、抚恤费、泰顺华数广电网络有限公司股权转让清算期损益款、智能媒体资产管理系统建设经费、2024年融媒体中心运行经费、机关事业单位退休干部职工管理服务工作活动经费、泰财教〔2024〕64号2024年文明县城创建宣传经费等。

其中：一般公共预算拨款收入3457.99万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于泰顺县融媒体中心2025年支出预算情况说明

泰顺县融媒体中心2025年支出预算3457.99万元，上年执行数4286.36万元，比上年执行数减少828.37万元，下降19.3%，主要是2024年年中追加儿童友好浙江行之温州儿童友好生活季暨“顺迎美好童筑未来”泰顺文旅季活动工作经费、泰财行〔2023〕30号2022年度绩效奖励及其他人才政策待遇奖补资金、直录播、摄像等设备和新闻业务用车购置经费、融媒体中心离休人员死亡丧葬、抚恤费、泰顺华数广电网络有限公司股权转让清算期损益款、智能媒体资产管理系统建设经费、2024年融媒体中心运行经费、机关事业单位退休干部职工管理服务工作活动经费、泰财教〔2024〕64号2024年文明县城创建宣传经费等。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2585.06万元、社会保障和就业支出334.85万元、卫生健康支出272.97万元、住房保障支出265.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3014.29万元，占87.2%;日常公用支出292.20万元，占8.5%;项目支出151.50万元，占4.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于泰顺县融媒体中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县融媒体中心2025年财政拨款收支总预算3457.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3457.99万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2585.06万元、社会保障和就业支出334.85万元、卫生健康支出272.97万元、住房保障支出265.10万元。

（五）关于泰顺县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县融媒体中心2025年一般公共预算当年拨款3457.99万元，上年执行数4274.08万元，比上年执行数减少816.09万元，下降19.1%，主要是2024年年中追加儿童友好浙江行之温州儿童友好生活季暨“顺迎美好童筑未来”泰顺文旅季活动工作经费、泰财行〔2023〕30号2022年度绩效奖励及其他人才政策待遇奖补资金、直录播、摄像等设备和新闻业务用车购置经费、融媒体中心离休人员死亡丧葬、抚恤费、泰顺华数广电网络有限公司股权转让清算期损益款、智能媒体资产管理系统建设经费、2024年融媒体中心运行经费、机关事业单位退休干部职工管理服务工作活动经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2585.06万元，占74.8%；社会保障和就业支出334.85万元，占9.7%；卫生健康支出272.97万元，占7.9%；住房保障支出265.10万元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2433.56万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）151.50万元，主要用于主要用于《今日泰顺》APP运行维护费、新闻一线考核奖等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）61.54万元，主要用于发放离退休人员的离退休费及春节慰问金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.20万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.10万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）167.87万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）105.09万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）265.10万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于泰顺县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出3306.49万元，其中：

人员支出3014.29万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、特岗津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

日常公用支出292.20万元，主要包括：医疗费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置。

（七）关于泰顺县融媒体中心2025年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少12.28万元。

（八）关于泰顺县融媒体中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县融媒体中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于泰顺县融媒体中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县融媒体中心2025年“三公”经费预算数为18.50万元，上年预算数18.50万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待省市及周边广电部门人员等支出。持平的主要原因是今年的公务接待费按核定额安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算13.50万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是今年未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出13.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是今年的公务用车购置及运行维护费按核定额安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

泰顺县融媒体中心为非行政（参公）部门，2025年部门预算未涉及机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年泰顺县融媒体中心部门政府采购预算总额25.80万元，其中：政府采购货物预算25.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泰顺县融媒体中心(按预算部门)共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年泰顺县融媒体中心（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款151.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年泰顺县融媒体中心部门预算表

（具体内容详见附件）

泰顺县融媒体中心2025年部门预算公开.pdf