一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划；

2.落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面；

3.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进泰顺发展做出应有的贡献；

4.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人；

5.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人；

6.指导全县少先队的工作，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育；

7.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用；

8.负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会；

9.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动；

10.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；

11.代表青少年利益，维护青少年的合法权益；

12.组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设；

13.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作；

14.加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力；

15.积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能；

16.完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，共青团泰顺县委部门预算包括：县本级预算。

二、2025年共青团泰顺县委部门预算安排情况说明

（一）关于共青团泰顺县委2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共青团泰顺县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团泰顺县委2025年收支总预算297.71万元。

（二）关于共青团泰顺县委2025年收入预算情况说明

共青团泰顺县委2025年收入预算297.71万元，上年执行数511.23万元，比上年执行数减少213.52万元，下降41.8%，主要是2024年度追加了青少年思想教育工作、五四青年节系列活动、青少年活动中心运行及中国少年先锋队第六次代表大会等工作经费。

其中：一般公共预算拨款收入297.71万元（上年结转44.35万元），占100.0%。

（三）关于共青团泰顺县委2025年支出预算情况说明

共青团泰顺县委2025年支出预算297.71万元，上年执行数511.23万元，比上年执行数减少213.52万元，下降41.8%，主要是2024年度追加了青少年思想教育工作、五四青年节系列活动、青少年活动中心运行及中国少年先锋队第六次代表大会等工作经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出248.15万元、社会保障和就业支出22.43万元、卫生健康支出8.66万元、住房保障支出18.47万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出196.52万元，占66.0%;日常公用支出24.84万元，占8.3%;项目支出76.35万元，占25.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于共青团泰顺县委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团泰顺县委2025年财政拨款收支总预算297.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入297.71万元；支出包括：一般公共服务支出248.15万元、社会保障和就业支出22.43万元、卫生健康支出8.66万元、住房保障支出18.47万元。

（五）关于共青团泰顺县委2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团泰顺县委2025年一般公共预算当年拨款297.71万元，上年执行数506.23万元，比上年执行数减少208.52万元，下降41.2%，主要是2024年度追加了青少年思想教育工作、五四青年节系列活动、青少年活动中心运行及中国少年先锋队第六次代表大会等工作经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出248.15万元，占83.4%；社会保障和就业支出22.43万元，占7.5%；卫生健康支出8.66万元，占2.9%；住房保障支出18.47万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）171.80万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）76.35万元，主要用于青少年活动中心运行、青少年思想教育工作、五四青年文化系列活动、希望工程工作等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.96万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.48万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.19万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.46万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.47万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于共青团泰顺县委2025年一般公共预算基本支出情况说明

共青团泰顺县委2025年一般公共预算基本支出221.36万元，其中：

人员支出196.52万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出24.84万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于共青团泰顺县委2025年政府性基金预算支出情况说明

共青团泰顺县委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年执行数减少5.00万元。

（八）关于共青团泰顺县委2025年国有资本经营预算支出情况说明

共青团泰顺县委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于共青团泰顺县委2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团泰顺县委2025年“三公”经费预算数为1.50万元，上年预算数1.50万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位近年均无此项工作安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县（市、区） 来泰政策调研、考察等支出。持平的主要原因是本单位严格执行过“紧日子”政策要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位无公务用车购置计划，目前也无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年共青团泰顺县委等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算24.84万元，比上年预算数减少3.08万元，下降11.0%,主要是本年度年较上年度减少公务员1人。

2.政府采购情况。

2025年共青团泰顺县委部门政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，共青团泰顺县委(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年共青团泰顺县委（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款76.35万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

共青团泰顺县委2025年部门预算.pdf