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浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年部门预算 |
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一、部门概况 （一）主要职能 1. 宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策; 2. 制订适应保护区需要的管理规定和措施，采用科学方法，对自然保护区自然资源环境进行有效管理; 3. 保护和发展乌岩岭国家级自然保护区自然环境和自然资源，做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其负责人; 4. 按照总体规划要求，抓好自然保护区各项建设; 5. 定期组织自然环境和自然资源调查，建立健全档案管理和生态监测制度；开展自然保护区的科学研究、环境监测、科普宣传教育，扩大对外科技交流与合作; 6. 在不影响自然环境和自然资源保护的前提下，开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系; 7. 承办有关法律法规规定的职责及上级交办的其他事项。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心部门预算包括：浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心本级预算、泰顺县乌岩岭生态林场(泰顺县乌岩岭生态公益林保护站)预算。 二、2025年浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心部门预算安排情况说明 （一）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年收支总预算2499.40万元。 （二）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年收入预算情况说明 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年收入预算2499.40万元，上年执行数2085.99万元，比上年执行数增加413.41万元，增长19.8%，主要是是2024年度中央林业草原生态保护恢复资金等项目资金因国库提前关闭无法支付，延到2025年1月份支付。 其中：一般公共预算拨款收入2499.40万元（上年结转1221.60万元），占100.0%。 （三）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年支出预算情况说明 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年支出预算2499.40万元，上年执行数2085.99万元，比上年执行数增加413.41万元，增长19.8%，主要是2024年度中央林业草原生态保护恢复资金等项目资金因国库提前关闭无法支付，延到2025年1月份支付。 1.按支出功能分类，包括科学技术支出13.44万元、社会保障和就业支出132.28万元、卫生健康支出87.67万元、节能环保支出1011.43万元、农林水支出1153.32万元、住房保障支出101.27万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1151.74万元，占46.1%;日常公用支出109.38万元，占4.4%;项目支出1238.28万元，占49.5%。 年终结转结余0万元。 （四）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年财政拨款收支总预算2499.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2499.40万元；支出包括：科学技术支出13.44万元、社会保障和就业支出132.28万元、卫生健康支出87.67万元、节能环保支出1011.43万元、农林水支出1153.32万元、住房保障支出101.27万元。 （五）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算当年拨款2499.40万元，上年执行数2085.99万元，比上年执行数增加413.41万元，增长19.8%，主要是2024年度中央林业草原生态保护恢复资金等项目资金因国库提前关闭无法支付，延到2025年1月份支付。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 科学技术支出13.44万元，占0.5%；社会保障和就业支出132.28万元，占5.3%；卫生健康支出87.67万元，占3.5%；节能环保支出1011.43万元，占40.5%；农林水支出1153.32万元，占46.1%；住房保障支出101.27万元，占4.1%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）13.44万元，主要用于保护区博士后工作站人员劳务费用等。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.80万元，主要用于单位开支的离退休经费。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.00万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.99万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.49万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.80万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.88万元，主要用于干部职工的医疗补助。 （8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）982.23万元，主要用于国家级自然保护区勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。 （9）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）29.20万元，主要用于除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 （10）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）777.27万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 （11）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）149.58万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。 （12）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）226.46万元，主要用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 （13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.27万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。 （六）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算基本支出情况说明 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算基本支出1261.12万元，其中： 人员支出1151.74万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 日常公用支出109.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置。 （七）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年政府性基金预算支出情况说明 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。 （八）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年国有资本经营预算支出情况说明 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。 （九）关于浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心2025年“三公”经费预算数为7.50万元，上年预算数7.90万元，比上年预算数减少0.40万元，下降5.1%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是2025年度没有安排因公出国（境）事务。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数减少0.30万元，下降5.7%。主要用于接待接待国内自然保护区科技人员与项目合作交流邀请专家等支出。下降的主要原因是节约按待费支出，2025年度项目较多。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，比上年预算数减少0.10万元，下降3.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是2025年度没有安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，比上年预算数增减少0.10万元，下降3.8%。下降的主要原因是是减少消防车运行维护支出。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心为非行政（参公）部门，2025年部门预算未涉及机关运行经费。 2.政府采购情况。 2025年浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心部门政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心(按预算部门)共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年浙江乌岩岭国家级自然保护区管理中心（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款1238.28万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。 19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。 21.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。 22.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （具体详见附件）
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