目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中共泰顺县委社会工作部部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共泰顺县委社会工作部2025年收入预算情况说明

（三）关于中共泰顺县委社会工作部2025年支出预算情况说明

（四）关于中共泰顺县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共泰顺县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共泰顺县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中共泰顺县委社会工作部部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订全县社会工作相关规范性文件，并组织实施;负责社会工作相关理论、政策和规划的调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导人民信访工作；指导人民建议征集工作。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进网格化管理服务和网格员队伍、社区工作者队伍建设。

4.统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作。

6.指导社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共泰顺县委社会工作部部门预算包括：办公室、基层社会治理科、基层政权和社区建设科、两新党建科、社会工作服务中心等6个科室预算。

二、2025年中共泰顺县委社会工作部部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委社会工作部2025年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，中共泰顺县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

中共泰顺县委社会工作部2025年收支总预算1051.93万元。

（二）关于中共泰顺县委社会工作部2025年收入预算情况说明

中共泰顺县委社会工作部2025年收入预算1051.93万元，上年执行数272.74万元，比上年执行数增加779.19万元，增285.7%，主要原因是本单位于2024年3月成立，上年度未安排专项经费，本年度新增两新党建工作专项经费50万元、专职社区工作者薪酬待遇专项经费300万元、专职网格员薪酬待遇专项经费300万元等专项经费。

其中：一般公共预算拨款收入1051.93万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于中共泰顺县委社会工作部2025年支出预算情况说明

中共泰顺县委社会工作部2025年支出预算1051.93万元，上年执行数272.74万元，比上年执行数增加779.19万元，增285.7%，主要原因是本单位于2024年3月成立，上年度未安排专项经费，本年度新增两新党建工作专项经费50万元、专职社区工作者薪酬待遇专项经费300万元、专职网格员薪酬待遇专项经费300万元等专项经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出959.74万元、科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出38.02万元、卫生健康支出13.47万元、住房保障支出30.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出344.04万元，占32.7%;日常公用支出37.89万元，占3.6%;项目支出670.00万元，占63.7%。

年终结转结余0万元。

（四）关于中共泰顺县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算1051.93万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1051.93万元；支出包括：一般公共服务支出959.74万元、科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出38.02万元、卫生健康支出13.47万元、住房保障支出30.70万元。

（五）关于中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款1051.93万元，上年执行数272.74万元，比上年执行数增加779.19万元，增长285.7%，主要原因是本单位于2024年3月成立，上年度未安排专项经费，本年度新增两新党建工作专项经费50万元、专职社区工作者薪酬待遇专项经费300万元、专职网格员薪酬待遇专项经费300万元等专项经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出959.74万元，占91.2%；科学技术支出10.00万元，占1.0%；社会保障和就业支出38.02万元，占3.6%；卫生健康支出13.47万元，占1.3%；住房保障支出30.70万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）98.99万元，主要用于部门的基本支出。（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）299.74万元，主要用于部门的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）561.01万元，主要用两新党建工作专项经费、基层社会治理工作经费、社区建设工作经费、专职社区工作者薪酬待遇专项经费、专职网格员薪酬待遇专项经费的项目支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）10.00万元，主要用于泰顺县社会工作人才和志愿服务工作经费的项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.35万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.67万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.08万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.39万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.70万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出381.93万元，其中：

人员支出344.04万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出37.89万元，主要包括：医疗费、办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于中共泰顺县委社会工作部2025年政府性基金预算支出情况说明

中共泰顺县委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于中共泰顺县委社会工作部2025年国有资本经营预算支出情况说明

中共泰顺县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于中共泰顺县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）中共泰顺县委社会工作部2025年“三公”经费预算数为1.00万元，上年预算数0.00万元，比上年预算数增加1.00万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的交流培训等等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度暂未安排因公出国出（境）工作。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数增加1.00万元，主要用于接待本省市、县（区、市）社会工作部系统来泰对接工作等支出。增加的主要原因是本单位于2024年3月新成立单位，上年度未安排预算，因对接工作需要本年度新增预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是今年的公务用车购置及运行维护费按核定额安排预算。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年中共泰顺县委社会工作部等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算37.89万元，比上年预算数增加37.89万元，主要是本单位于2024年3月新成立单位，上年度未安排预算，因开展工作需要本年度新增预算。

2.政府采购情况。

2025年中共泰顺县委社会工作部部门政府采购预算总额3.96万元，其中：政府采购货物预算3.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共泰顺县委社会工作部(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年中共泰顺县委社会工作部（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款670.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

二、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共泰顺县委社会工作部 2025年部门预算公开.pdf