一、部门概况

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况
        从预算单位构成看，泰顺县筱村镇人民政府预算包括：泰顺县筱村镇人民政府。

二、2025年泰顺县筱村镇人民政府部门预算安排情况说明
        （一）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，泰顺县筱村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县筱村镇人民政府2025年收支总预算2957.70万元。
        （二）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年收入预算情况说明
        泰顺县筱村镇人民政府2025年收入预算2957.70万元，上年执行数8707.59万元，比上年执行数减少5749.89万元，下降66.0%，主要是2025年收入预算只包含了工资和日常公用经费以及上年项目结转的部分结余指标，而上年执行数是包含了预算管理一体化项目中所有的项目指标。
        其中：一般公共预算拨款收入2865.19万元（上年结转1090.30万元），占96.9%。
        （三）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年支出预算情况说明
        泰顺县筱村镇人民政府2025年支出预算2957.70万元，上年执行数8707.59万元，比上年执行数减少5749.89万元，下降66.0%，主要是2025年支出预算只包含了人员经费类和日常公用经费以及上年项目结转的部分结余指标，而上年执行数是包含了预算管理一体化项目中所有的项目指标。
        1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1324.70万元、国防支出1.82万元、文化旅游体育与传媒支出51.89万元、社会保障和就业支出206.88万元、卫生健康支出143.63万元、城乡社区支出165.21万元、农林水支出549.45万元、交通运输支出356.00万元、自然资源海洋气象等支出4.53万元、住房保障支出121.92万元、国有资本经营预算支出0.19万元、灾害防治及应急管理支出20.49万元、其他支出11.00万元。
        2.按支出用途分类，包括人员支出1606.35万元，占54.3%;日常公用支出158.54万元，占5.4%；项目支出1192.82万元，占40.3%。
        年终结转结余0万元。
        （四）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
        泰顺县筱村镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2957.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2865.19万元、政府性基金预算收入92.33万元、国有资本经营预算收入0.19万元；支出包括：一般公共服务支出1324.70万元、国防支出1.82万元、文化旅游体育与传媒支出51.89万元、社会保障和就业支出206.88万元、卫生健康支出143.63万元、城乡社区支出165.21万元、农林水支出549.45万元、交通运输支出356.00万元、自然资源海洋气象等支出4.53万元、住房保障支出121.92万元、国有资本经营预算支出0.19万元、灾害防治及应急管理支出20.49万元、其他支出11.00万元。
        （五）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
        泰顺县筱村镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2865.19万元，上年执行数7805.35万元，比上年执行数减少4940.16万元，下降63.3%，主要是2025年初预算只包含了人员经费类和日常公用经费以及部分项目结转的结余指标，但执行数是包含了全年预算管理一体化项目的所有指标。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务支出1324.70万元，占46.2%；国防支出1.82万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出51.89万元，占1.8%；社会保障和就业支出206.88万元，占7.2%；卫生健康支出143.63万元，占5.0%；城乡社区支出83.89万元，占2.9%；农林水支出549.45万元，占19.2%；交通运输支出356.00万元，占12.4%；自然资源海洋气象等支出4.53万元，占0.2%；住房保障支出121.92万元，占4.3%；灾害防治及应急管理支出20.49万元，占0.7%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1304.45万元，主要用于一般行政单位的人员工资基本支出、基层组织运转经费相关支出以及部门的其他项目的基本支出 。
        （2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）13.00万元，主要用于民族团结进步事业发展专项资金方面的支出。
        （3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.74万元，主要用于选调生到村任职补助、2024年两新组织党建工作方面的支出。
        （4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）1.20万元，主要用于食品安全管理方面的支出。
        （5）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2.32万元，主要用于专职网格员薪酬专项经费、专职社区工作者薪酬专项经费方面的支出。
        （6）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）1.82万元，主要用于征兵工作方面的支出。
        （7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）38.00万元，主要用于公共文化服务体系建设、旅游发展建设、文化精品扶持资金、文化精品奖励资金方面的支出。
        （8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）13.89万元，主要用于文化礼堂建设方面的支出。
        （9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）8.00万元，主要用于基层劳动关系站点、人力社保事务方面的支出。
        （10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2.40万元，主要用于儿童主任津贴的支出。
        （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.70万元，主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休方面的支出。
        （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.80万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
        （13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.40万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。
        （14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）0.39万元，主要用于现代养老服务体系建设方面的支出。
        （15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.19万元，主要用于残疾人事业补助、残疾人之家运营经费方面的支出。
        （16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.23万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
        （17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）51.40万元，主要用于干部职工的医疗补助。
        （18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）46.90万元，主要用于2024年度7月-9月城镇污水运维服务费方面的支出。
        （19）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）26.98万元，主要用于泰顺县共富大搬迁建设工程筱村镇人民政府生态搬迁建设项目、泰顺县城乡基础设施建设及配套工程筱村镇“匠心人文”党建示范带基础设施配套建设工程方面的支出。
        （20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10.00万元，主要用于其村级组织运转经费以及浙江省城乡风貌整治提升资金—泰顺县筱村镇徐岙村月山西路风貌整治提升项目方面的支出。
        （21）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）18.00万元，主要用于泰顺县基层动物疫病防控、和源村等17个村农村公共基础设施建设(小型公益设施)竣工验收项目、杨梅园提升改造补助、垦造水田及“旱改水”地力培育管护项目、梨垟村双格面古民居前违章建筑置换、拆除和清理工作等方面的支出。
        （22）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）367.86万元，主要用于省级以上森林生态效益补偿、泰顺县林业共富试点县专项油茶基地发展建设、泰顺县油茶基地发展建设、松材线虫病防治方面的支出。
        （23）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）7.65万元，主要用于泰顺县农村供水工程、水利建设管理任务（山塘应急修复项目）、农业水价综合改革、面上水利建设和水利管理任务（山塘综合整治项目）方面的支出。
        （24）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）155.93万元，主要用于一事一议财政奖补资金、筱村镇村财中介代理经费、村干部误工报酬以及其他的村级组织运转经费方面的支出。
        （25）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）356.00万元，主要用于泰顺县筱村镇农村公路（防火巡护道）工程（C303兴东村和平坑至茶源坑源）、-泰顺县筱村镇茶亭下路口至坡头新建农村公路工程(K0+000-K3+058.312)、泰顺县筱村镇农村公路提升改造工程（章前垟-下村K0+000-K2+750)方面的支出。
        （26）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）4.53万元，主要用于泰顺县高标准农田建设项目、耕地保护补偿方面的支出。
        （27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.92万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。
        （28）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）8.00万元，主要用于基层应急消防治理体系建设所需的支出。
        （29）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）12.49万元，主要用于筱村专职队保障经费以及自然灾害救灾及恢复重建方面的支出。
        （六）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
        泰顺县筱村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1764.89万元，其中：
        人员支出1606.35万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
        日常公用支出158.54万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
        （七）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明
        1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
        泰顺县筱村镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款92.33万元，上年执行数902.24万元，比上年执行数减少809.91万元，下降89.8%，主要是当年拨款是上年结转的部分，执行数却包含了全部政府性基金安排的指标。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
        城乡社区支出81.33万元，占88.1%；其他支出11.00万元，占11.9%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
        （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）81.33万元，主要用于农村公厕管理维护经费、生态大搬迁专项补助。
        （2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）9.00万元，主要用于政府性基金安排的支出。
        （3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.00万元，主要用于泰顺县基层体育场地设施建设方面的支出。
        （八）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明
        1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
        泰顺县筱村镇人民政府2025年国有资本经营预算当年拨款0.19万元，上年执行数0.00万元，比上年执行数增加0.19万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金。
        2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。国有资本经营预算支出0.19万元，占100.0%。
        3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
        （1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.19万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助方面的支出。
        （九）关于泰顺县筱村镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        泰顺县筱村镇人民政府2025年“三公”经费预算数为15.00万元，上年预算数21.50万元，比上年预算数减少6.50万元，下降30.2%，具体如下：
         1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于筱村镇人民政府人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是单位没有人员因公出国。
         2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算15.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降6.2%。主要用于公务接待等支出，减少的主要原因是政策规定与制度约束，《关于改革和加强公务接待管理的通知》及《落实公务接待“三严四禁”规定实施细则》，厉行节约意识的增强。
         3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少5.50万元，下降100.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费。
        （十）其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费。
          2025年泰顺县筱村镇人民政府等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算158.54万元，比上年预算数减少0.74万元，下降0.5%,主要是2025年人员调出导致机关运行经费比去年减少。
        2.政府采购情况。
        2025年泰顺县筱村镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况。
        截至2024年12月31日，泰顺县筱村镇人民政府(按预算部门)共有车辆6辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆。单价100万元以上设备0台（套）。
        2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。
        4.预算绩效情况说明。
        2025年泰顺县筱村镇人民政府（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年财政拨款1192.82万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。
        三、名词解释
        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
        2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
        3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
        4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
        6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
        7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
        8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。
        12.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
        13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
        14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
        15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
        16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
        17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
        18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
        19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
        20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
        21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
        22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
        23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
        24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
        25.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
        26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
        27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
        28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
        29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
        30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
        31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
        32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
        33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
        34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
        35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
        36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
        37.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
        38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
        39.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
        40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
        41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
        42.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
        43.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
      四、2025年泰顺县筱村镇人民政府部门预算表

泰顺县筱村镇人民政府2025年部门预算.pdf