一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2.负责泰顺廊桥-氡泉旅游度假区（以下简称泰顺廊氡度假区）范围内的资源利用、规划建设、项目招商及各类建设用地报批、土地储备管理工作。

3.制定泰顺廊氡度假区内旅游业发展的中长期规划、建设规划、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查。

4.负责泰顺廊氡度假区内的重要基础设施建设、重大公共设施建设、旅游产业项目建设，以及项目的监督、管理和协调工作。

5.负责泰顺廊氡度假区内专业人才队伍建设，拟订泰顺廊氡度假区内旅游开发政策，以及对外宣传和招商引资等工作。

6.负责检测、分析和预测泰顺廊桥度假区内旅游业发展态势，及产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究及时提出政策建议。

7.组织协调泰顺廊氡度假区内有关投资行政审批代理服务工作。

8.负责泰顺廊氡度假区管委会实施的旅游项目安全生产综合监管，配合有关部门做好泰顺廊氡度假区内环境保护工作。

9.负责泰顺廊氡度假区内信息化建设，加快推进智慧旅游建设。

10.完成县委、县政府交办的其他业务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会预算包括：管委会本级预算。

二、2025年泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年收支总预算597.81万元。

（二）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年收入预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年收入预算597.81万元，上年执行数9185.09万元，比上年执行数减少8587.28万元，下降93.5%，主要是专项债资金未纳入部门预算；景区管理经费与旅游发展专项资金预算较大程度缩减。

其中：一般公共预算拨款收入467.81万元（上年结转0万元），占78.3%；政府性基金预算收入130.00万元（上年结转0万元），占21.7%。

（三）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年支出预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年支出预算597.81万元，上年执行数9185.09万元，比上年执行数减少8587.28万元，下降93.5%，主要是专项债资金未纳入部门预算；景区管理经费与旅游发展专项资金预算较大程度缩减。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出364.23万元、社会保障和就业支出44.19万元、卫生健康支出21.38万元、城乡社区支出130.00万元、住房保障支出38.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出419.63万元，占70.2%;日常公用支出48.19万元，占8.1%;项目支出130.00万元，占21.7%。

年终结转结余0万元。

（四）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年财政拨款收支总预算597.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入467.81万元、政府性基金预算收入130.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出364.23万元、社会保障和就业支出44.19万元、卫生健康支出21.38万元、城乡社区支出130.00万元、住房保障支出38.01万元。

（五）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年一般公共预算当年拨款467.81万元，上年执行数640.62万元，比上年执行数减少172.81万元，下降27.0%，主要是上年执行数中包含泰财教[2023]29号温州市旅游景区和旅游度假区奖补资金产生的支出差异。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出364.23万元，占77.9%；社会保障和就业支出44.19万元，占9.4%；卫生健康支出21.38万元，占4.6%；住房保障支出38.01万元，占8.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）364.23万元，主要用于部门的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.20万元，主要用于离退休经费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.66万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.33万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.91万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.47万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.01万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年一般公共预算基本支出467.81万元，其中：

人员支出419.63万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、其他津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

日常公用支出48.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年政府性基金预算当年拨款130.00万元，上年执行数8544.47万元，比上年执行数减少8414.47万元，下降98.5%，主要是专项债资金未纳入部门预算；景区管理经费与旅游发展专项资金预算较大程度缩减。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出130.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）80.00万元，主要用于景区日常运维管理。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）50.00万元，主要用于度假区旅游发展专项支出。

（八）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会2025年“三公”经费预算数为2.00万元，上年预算数4.50万元，比上年预算数减少2.50万元，下降55.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数减少2.50万元，下降55.6%。主要用于接待度假区项目合作交流邀请专家等支出。减少的主要原因是度假区交流合作项目较上年出现下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算48.19万元，比上年预算数减少0.36万元，下降0.7%。

2.政府采购情况。

2025年泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款130.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表    

（三）2025年部门支出预算总表    

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表    

（五）2025年部门一般公共预算支出表    

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表    

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表    

（八）2025年部门政府性基金预算支出表   

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表   

（十）2025年部门项目支出预算表   

（十一）2025年部门项目支出绩效表

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会 2025年部门预算公开.pdf