一、泰顺县三魁镇人民政府概况

（一）部门职责

贯彻实施党的路线方针政策和国家法律法规，转变政府职能，统筹城乡发展，方便群众办事，促进经济发展，加强社会挂历，搞好公共服务，巩固基层政权，维护农村稳定，根据城镇化发展需要，突出中心镇在加快人口集中、产业集聚、功能集成、要素集约中的引导、服务作用；搞好发展建设规划，推动产业升级，营造良好的发展环境，激发社会创造创新活力。着力抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业和农民知识化培训、劳动关系协调、农村居家养老和医疗等工作。加强对经济社会事务的统筹协调，强化执法监管，处置突发公共事件和社会治安综合治理，化解基层信访和矛盾纠纷。加强民主法治建设，依法行政、规范管理，加强行政管理与基层群众自治有效衔接和良性互动，促进农村政治文明、物质文明、精神文明和生态文明建设。

1. 行政通过县政府各职能部门授权、委托和交办的行政许可事项及非行政许可事项，承担镇区域内经济类项目核准、备案和市政设施、市容交通、社会治安、就业社保、户籍管理、人口和计划生育、安全生产等方面的经济社会管理权。

2. 掌握本辖区内实际情况，及时与县有关行政主管部门和做好信息通报，并协助、配合现部门的相关工作。

3. 对镇机关选调公务员和补充事业单位工作人员，在编制限额内，由镇党委根据岗位要求提出实施方案，报县组织人事部门审核后，由镇党委或县组织人事部门统一组织实施。对镇中层干部的任命，在核定职数限额内，由镇党委提出调整方案，报县委组织部门审核后，由镇党委任免。

4. 强化基层社区公共服务，加强便民办事处（便民服务中心）窗口机构的管理和服务，方便群众办事，推行“一站式服务”、“全程代理制”，切实提高工作效率和服务水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县三魁镇人民政府部门决算包括：本级决算

纳入泰顺县三魁镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、泰顺县三魁镇人民政府2018年度部门决算公开表（详情见附件）

三、泰顺县三魁镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6,342.44万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1420.77万元，下降18.30%。主要原因是：部分工程项目已完成，财政开支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,575.11万元；包括财政拨款收入2,575.11万元（其中，一般公共预算2,010.43万元，政府性基金预算564.68万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,292.91万元，其中基本支出2,011.98万元，占46.87%；项目支出2,280.93万元，占53.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,342.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1420.77万元，下降18.30%。主要原因是：部分工程项目已完成，财政开支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,721.37万元，占本年支出合计的86.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2140.21万元，增长135.36%。主要原因是：增加人员支出、城镇建设。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,721.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.08万元，占20.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出15.71万元,占0.42%；教育（类）支出3.03万元,占0.08%；科学技术（类）支出2.00万元,占0.05%；文化体育与传媒（类）支出90.64万元,占2.44%；社会保障和就业（类）支出353.35万元,占9.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出134.89万元,占3.62%；节能环保（类）支出447.33万元,占12.02%；城乡社区（类）支出516.09万元,占13.87%；农林水（类）支出1,158.53万元,占31.13%；交通运输（类）支出98.72万元,占2.65%；资源勘探信息等（类）支出8.51万元,占0.23%；商业服务业等（类）支出11.75万元,占0.32%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出6.29万元,占0.17%；住房保障（类）支出106.48万元,占2.86%；粮油物资储备（类）支出5.00万元,占0.13%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1361.85万元，支出决算为3,721.37万元,完成年初预算的273.26%，主要原因是工资调整、工程项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加人大事务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）事务支出。2018年年初预算为475.23万元，2018年支出决算为613.52万元，完成年初预算的129.10%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政机构事务支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）事务支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为45.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇运转经费的。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出。2018年年初预算为12.4万元，2018年支出决算为19.85万元，完成年初预算的160.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）支出。2018年年初预算为12.5万元，2018年支出决算为18.15万元，完成年初预算的145.20%，决算数大于预算数的主要原因是新增财政事务工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增财政事务工作经费。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增山海协作专项资金。

8、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）支出。2018年年初预算为12.13万元，2018年支出决算为20.65万元，完成年初预算的170.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加质量技术监督与检验检疫事务支出。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）支出。2018年年初预算为11.58万元，2018年支出决算为11.53万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是减少民族事务支出。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增党建示范村补助经费。

11、公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增消防安全隐患整治补助资金。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加教育经费支出。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增2018年农村科普示范基地、科技示范户及科普e站建设补助资金。

14、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出。2018年年初预算为38.52万元，2018年支出决算为65.12万元，完成年初预算的169.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增文化礼堂建设资金。

16、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为22.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加文化体育活动经费。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出。2018年年初预算为14.08万元，2018年支出决算为21.21万元，完成年初预算的150.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）支出。2018年年初预算为11.84万元，2018年支出决算为11.83万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是减少民政管理事务支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出。2018年年初预算为111.12万元，2018年支出决算为50.67万元，完成年初预算的45.60%，决算数小于预算数的主要原因是12月份养老保险在次年1月份扣款，养老保险基数调整造成的差额。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出。2018年年初预算为44.45万元，2018年支出决算为49.99万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整造成的差额。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出。2018年年初预算为15.99万元，2018年支出决算为16.3万元，完成年初预算的101.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加退伍军人生活补助支出。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为36.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增义务兵家属优待金。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增新春重点优抚对象和二老人员慰问。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）    其他残疾人事业支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为25.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人事业支出。

25、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增2018玛莉亚台风灾害生活补助资金。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助资金。

27、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出。2018年年初预算为7.28万元，2018年支出决算为91.82万元，完成年初预算的1261.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村生活补助支出。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为39.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增群众基本生活救助资金。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出。2018年年初预算为23.87万元，2018年支出决算为74.19万元，完成年初预算的310.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育事务支出。

30、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增食品安全协管员工资。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。2018年年初预算为26.57万元，2018年支出决算为27.09万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政事业单位医疗支出。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为26.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗支出。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增加优抚对象医疗补助支出。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增计生困难家庭幸福生活促进行动补助资金。

35、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出。2018年年初预算为12.13万元，2018年支出决算为27.7万元，完成年初预算的228.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加环境保护整治支出。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为292.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增生态文明建设补助经费。

37、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增中央农村环境综合整治项目资金。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为53.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加自然生态保护支出。

39、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为34.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增省级生态环境保护专项资金。

40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出。2018年年初预算为12.01万元，2018年支出决算为24.17万元，完成年初预算数的201.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

41、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为155.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增“四好农村路”工程资金。

42、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为336.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害避让搬迁资金。

43、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出。2018年年初预算为177.76万元，2018年支出决算为240.42万元，完成年初预算数的135.25%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及人员增加。

44、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是科技特派员项目补助资金。

45、农林水支出（类）农业（款） 防灾救灾（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增中央农业生产发展资金。

46、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为48.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增中央农业生产发展资金。

47、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增村容村貌环境绿化资金。

48、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增农村道路修复补助资金。

49、农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）支出。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为54.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增高标准农田建设项目补助资金。

50、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出。2018年初预算为66.43万元，2018年支出决算为103.05万元，完成年初预算数的155.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

51、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出。2018年初预算为77.05万元，2018年支出决算为87.53万元，完成年初预算数的113.60%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

52、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增中央特大防洪项目资金。

53、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增面上水利建设和水利管理补助资金。

54、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增抗震安居工程资金。

55、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为24.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加扶贫支出。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为142万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增一事一议财政奖补项目补助资金。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为385.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增村干部报酬。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增村级财务中介代理费。

59、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为98.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增水毁工程修复资金。

60、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为1.98万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产监管支出。

61、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加安全监管监察支出。

62、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为1.52万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他安全监管支出。

63、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出。2018年初预算为11.83万元，2018年支出决算为11.75万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是减少旅游业管理服务支出。

64、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质灾害防治（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增地质灾害治理工程资金。

65、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村危旧房改造资金。

66、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。2018年初预算为100.92万元，2018年支出决算为86.48万元，完成年初预算数的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

67、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮（油）库建设（项）支出。2018年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加粮油储备支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,801.00万元，其中：

人员经费1,623.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活救助等

公用经费177.85万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出571.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出451.58万元,占79.01%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出119.97万元,占20.99%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为571.55万元,完成年初预算的100%，主要原因是新增避灾安置场所建设专项资金。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为186.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加征地和拆迁补偿支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为264.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增农村生活垃圾收集处理运行经费、运转经费、要素生态化配置综合改革考核工作经费。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加城市基础设施配套支出。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为109.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增灾毁耕地复垦项目省级补助资金。

5、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增无违建县创建工作经费。

6、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加体育事业公益金支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.80万元，支出决算为11.31万元，完成预算的47.54%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出，厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，主要原因是无因公出国（境）公务事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.72万元，占6.39%，与2017年度相比，减少3万元，下降80.65%，主要原因是减少公务用车使用，厉行节约；公务接待费支出决算为10.59万元，占93.61%，与2017年度相比，减少4.29万元，下降28.83%，主要原因是本级政府部门检查次数下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.80万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的9.27%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车使用，厉行节约。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.72万元，主要用于应急、外出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为16.00万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的66.19%。主要用于接待来三魁镇检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，外省、市、县（市区）有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数小于预算数的主要原因是本级政府部门检查次数下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待296批次，累计3,107人次。

外宾接待支出0万元，主要用于国（境）外事接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.59万元，主要用于本部门国内公务接待。接待3,107人次，296批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，泰顺县三魁镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个，支出金额共计0万元。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本部门由财政部门组织开展的重点绩效评价项目0个，支出金额共计0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出177.85万元，比年初预算数减少47.15万元，下降36.07%，主要原因是公用经费开支减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额22.67万元，其中：政府采购货物支出22.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，三魁镇人民政府本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是垃圾清运、消防。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

14.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

15.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

16.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映统计事业单位的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指主要用于财政事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指反映质量技术监督与检验检疫事业单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出

24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：指反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映除上述项目以外其他用于学前教育方面的支出。

28.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

29.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

31.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映文化事业单位的基本支出。

32.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

33.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映除上述项目文物保护方面的支出。

34.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映用于社会保险事业单位的基本支出。

36.社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）：指反映用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指 反映用于义务兵优待方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映对其他提供福利服务方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指反映上述项目以外其他用于残疾人就业保障方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排灾民吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费。

45.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于农村救助支出。

46.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映用于农村五保人员救助支出。

47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映上述项目以外其他用于农村救助方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映上述项目以外其他用于残疾人就业保障方面的支出。

49.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映计生行政单位的基本支出。

50.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

51.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除了上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

52.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映环境保护事业单位的基本支出。

53.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映其他环境保护管理费用的支出。

54.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映环境保护管理费用的支出。

55.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映农村环境保护管理费用的支出

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区管理事务的基本支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他城乡社区管理事务的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区规划与管理事务的支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他城乡社区公共设施支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

61.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）：指反映基本农田建设和保护支出。

62.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出。

63.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、繁育、试验、示范、推广及农产品加工重大关键技术筛选等方面的支出。

64.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

65.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

66.农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：指反映农业生产资料与技术补贴的补助。

67.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业的补助支出。

68.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映对农村道路建设方面的补助支出。

69.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

70.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指反映用于林业单位的基本支出。

71.农林水支出（类）林业（款）森林生态效应补偿（项）：指反映用于森林生态效应补偿支出。

72.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

73.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映用于水利单位的基本支出。

74.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理支出。

75.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映用于水利工程建设支出。

76.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映用于水利工程运行与维护支出。

77.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等。

78.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指反映农田水利方面的支出。

79.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

80.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

81.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映村农税费改革后对农村公用事业建设一事一议的补助支出。

82.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

83.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映村农税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

84.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

85.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映其他农林水的支出。

86.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：指反映公路改建方面的支出。

87.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

88.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映安全生产监管单位的基本支出。

89.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等反面的支出。

90.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

91.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造的支出。

92.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

93.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

94.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

95.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：泰顺县三魁镇人民政府2018年度决算公开.pdf

泰顺县三魁镇人民政府

2019年8月30日

（此件公开发布）