目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年泰顺县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于泰顺县交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于泰顺县交通运输局2023年支出预算情况说明

（四）关于泰顺县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于泰顺县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于泰顺县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于泰顺县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于泰顺县交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于泰顺县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年泰顺县交通运输局部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准。负责起草交通运输规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通运输体系规划，统筹城乡交通发展。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。会同有关部门拟定专用机场专项规划，参与编制铁路、轨道交通专项规划。负责全县综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设，统筹安排项目建设时序。监督指导全县公路、水路、民用机场、轨道交通建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、轨道交通建设市场监管。提出公路、水路等固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展，监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。引导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输行业管理。负责驾驶员培训、机动车维修、汽车租赁等行业监督管理。

5.负责公路、水路、通用机场、轨道交通、公共交通、职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。协助国省道、航道网络运行监测和协调。负责农村路网运行监测和协调。

6.负责交通运输领域行政审批监督管理。负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等行政执法工作。

7.指导交通运输科技创新和生态环保工作。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。指导公路、水路生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设，会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责全县交通战备和交通领域军民融合相关工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强综合交通发展战略研究，加快推进综合交通枢纽建设，着力构建海陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。优化综合交通运输体制机制，努力构建“规划一张图、建设一盘棋、管理一体化”格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、改善服务、提高效率，全面优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，聚焦多式联运，着力降低物流成本。增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：局本级预算。

二、2023年泰顺县交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县交通运输所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。泰顺县交通运输局2023年收支总预算20164.32万元。

（二）关于泰顺县交通运输局2023年收入预算情况说明

泰顺县交通运输局2023年收入预算20164.32万元，比上年执行数减少316.20万元，下降1.5%，主要是减少港航专项经费200万元，农村客运出租车等油补资金147万元。

其中：上年结转980.18万元，占4.8%；一般公共预算拨款收入16914.14万元，占83.9%；政府性基金收入2270万元，占11.3%。

（三）关于泰顺县交通运输局2023年支出预算情况说明

泰顺县交通运输局2023年支出预算20164.32万元，比上年执行数减少316.20万元，下降1.5%，主要是减少港航专项经费200万元，农村客运出租车等油补资金147万元。

1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出445.58万元、卫生健康支出270.68万元、城乡社区支出1270.00万元、交通运输支出16820.17万元、住房保障支出347.89万元、其他支出1000.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4553.91万元，占22.6%；日常公用支出420.26万元，占2.1%；项目支出15190.15万元，占75.3%。

结转下年0万元。

（四）关于泰顺县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县交通运输局2023年财政拨款收支总预算20164.32万元。收入包括：一般公共预算17894.32万元、政府性基金2270万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出445.58万元、卫生健康支出270.68万元、城乡社区支出1270.00万元、交通运输支出16820.17万元、住房保障支出347.89万元、其他支出1000.00万元。

（五）关于泰顺县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县交通运输局2023年一般公共预算当年拨款17894.32万元，比上年执行数减少969.56万元，下降5.1%，主要是农村公路日常养护资金1000万元在政府性基金预算农村基础设施建设支出中支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.1%；社会保障和就业支出445.58万元，占2.5%；卫生健康支出270.68万元，占1.5%；交通运输支出16820.17万元，占94.0%；住房保障支出347.89万元，占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10.00万元，主要用于国旅创建交通服务费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.47万元，主要用于行政单位离退休职工春节一次性慰问费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）268.08万元，主要用于职工单位部分养老保险缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）134.04万元，主要用于职工单位部分职业年金缴纳。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）177.62万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）93.05万元，主要用于公务员医疗补助。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3930.02万元，主要用于单位员工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）、公路养护（项）和其他公路水路运输支出（项）8641.29万元，主要用于国省道大中修、农村公路大中修、农村公路养护、农村公路小修、农村公路生命安全防护、公路路政管理经费、国省道非收费公路小修保养、交通运输行业管理经费、公路养护工程前期经费、交通运输行业管理经费、成品油价格补助、渡口经费、港航行业管理经费、交通执法工作经费及美丽经济交通走廊建设经费等。

（9）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）4248.86万元，主要用于危旧桥隧改造工程及低荷载桥梁和农村公路建设支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）347.89万元，主要用于职工单位部分住房公积金缴纳。

（六）关于泰顺县交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县交通运输局2023年一般公共预算基本支出泰顺县交通运输万元，其中：

人员经费4553.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费420.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络与软件购置更新。

（七）关于泰顺县交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款2270万元，比2021年执行数增加653.35万元，增长40.4%，主要是增加了农村公路日常养护资金在政府性基金预算农村基础设施建设支出中支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1270万元，占55.9%；其他支出（类）支出1000万元，占44.1%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1000万元，主要用于2023年农村公路日常养护支出；

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）270万元，主要用于2023年农村公路灾毁保险270万元。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他政府性基金安排支出（项）1000万元，主要用于公交一体化运营财政补贴资金1000万元。

（八）国有资本经营预算

泰顺县交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺县交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县交通运输局2023年“三公”经费预算数为35万元，比上年预算数减少52.05万元，下降59.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，主要原因是无出国活动安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降50.0%。主要用于交通运输系统机构改革，县交通运输管理中心预算并入交通运输局，相应限额尚未追加等。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算30万元，比上年预算数减少47.05万元，下降61.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少23.05万元，下降100%，主要原因是本年没有购置公务用车预算；公务用车运行维护费支出30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少24万元，下降44.4%，主要原因是县交通运输管理中心预算并入交通运输局，相应限额尚未追加等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年泰顺县交通运输局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算72万元，比上年预算减少2万元，下降0.3%，主要是用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。

2.政府采购情况。

2023年泰顺县交通运输局各单位政府采购预算总额570.04万元，其中：政府采购货物预算240.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算330万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泰顺县交通运输局所属各预算单位共有车辆41辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车4辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车26辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年泰顺县交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12920.15万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

四、2023年泰顺县交通运输局部门预算表

（详见附件2）

附件1：2023年泰顺县交通运输局部门预算公开.pdf；

附件2：2023年泰顺县交通运输局部门预算公开表.xls。