目录

一、泰顺县凤垟乡人民政府概况

（一）主要职能

（二）泰顺县凤垟乡人民政府机构设置情况

二、2023年泰顺县凤垟乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年支出预算情况说明

（四）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年泰顺县凤垟乡人民政府部门预算表

（一）2023年泰顺县凤垟乡人民政府收支预算总表

（二）2023年泰顺县凤垟乡人民政府收入预算总表

（三）2023年泰顺县凤垟乡人民政府支出预算总表

（四）2023年泰顺县凤垟乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2023年泰顺县凤垟乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2023年泰顺县凤垟乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2023年泰顺县凤垟乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年泰顺县凤垟乡人民政府性基金预算支出表

（九）2023年泰顺县凤垟乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2023年泰顺县凤垟乡人民政府项目支出预算表

一、泰顺县凤垟乡人民政府概况

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布相关文件。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）泰顺县凤垟乡人民政府机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县凤垟乡人民政府部门预算包括：泰顺县凤垟乡人民政府。

二、2023年泰顺县凤垟乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县凤垟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。泰顺县凤垟乡人民政府2023年收支总预算1033.21万元。

（二）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年收入预算情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2023年收入预算1033.21万元，比上年执行数减少434.59万元，下降29.6%，主要是2022年凤垟乡人民政府项目支出进度加快，导致2023年预算收入比2022年执行数减少。

其中：一般公共预算拨款收入879.21万元，占85.1%；政府性基金收入154万元，占14.9%。

（三）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年支出预算情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2023年收入预算1033.21万元，比上年执行数减少434.59万元，下降29.6%，主要是2022年凤垟乡人民政府项目支出进度加快，导致2023年预算收入比2022年执行数减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出663.96万元、国防支出0.01万元、文化旅游体育与传媒支出18.14万元、卫生健康支出27.84万元、城乡社区支出12.4万元、农林水支出20.48万元、交通运输支出2.05万元、住房保障支出57万元、灾害防治及应急管理支出0.36万元、其他支出154万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出746.48万元，占72.3%；日常公用支出77万元，占7.5%；项目支出209.73万元，占20.3%。

（四）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县凤垟乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1033.21万元。收入包括：一般公共预算879.21万元、政府性基金154万元；支出包括：一般公共服务支出663.96万元、国防支出0.01万元、文化旅游体育与传媒支出18.14万元、卫生健康支出27.84万元、城乡社区支出12.4万元、农林水支出20.48万元、交通运输支出2.05万元、住房保障支出57万元、灾害防治及应急管理支出0.36万元、其他支出154万元。

（五）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县凤垟乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款879.21万元，比上年执行数减少588.59万元，减少40.1%，主要是2023年度工程及其他费用等项目预算减少导致2023年当年拨款数比2022年执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出663.96万元，占75.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.14万元，占2.1%；社会保障和就业（类）支出76.97万元，占8.75%；卫生健康（类）支出27.84万元，占3.2%；城乡社区（类）支出12.4万元，占1.4%；农林水（类）支出20.48万元，占2.3%；交通运输（类）支出2.05万元，占0.2%；住房保障（类）支出57万元，占6.5%；灾害防治及应急管理（类）支出0.36万元，占0.04%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出663.96万元，主要用于一般行政单位的人员工资等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出2.1万元，主要用于村级档案整理等项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）8.14万元，主要用于公共文化服务体系建设及其他费用等项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10万元，主要用于农村文化礼堂建设及其他费用等项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出0.18万元，主要用于机关事业单位退休干部职工管理服务工作活动的基本支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休（项）支出0.8万元，主要用于机关事业单位退休干部年终一次性慰问的基本支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出50.65万元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费的基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.32万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金的基本支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.03万元，主要用于行政单位医疗基本支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.81万元，主要用于行政事业单位医疗基本支出。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）支出12.4万元，主要用于西溪村地质灾害治理工程等项目支出。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出4.43万元，主要用于护林员管护资金等项目支出。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出1.2万元，主要用于2022年度护林员考核奖励工资补助资金等项目支出。

（14）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出14.84万元，主要用于2021年泰顺县第一批高标准农田（新建类）建设项目补助资金等项目支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出0.35万元，主要用于高水平建设“四好农村路”项目支出。

（16）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出1.7万元，主要用2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批第二次）—洋坑线（太阳岗底）至岭后等项目支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（18）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出0.36万元，主要用于2022年泰顺县基层防汛防台体系标准化建设。

（六）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出823.48万元，其中：

人员经费746.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费77万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于泰顺县凤垟乡人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县凤垟乡人民政府2023年政府性基金预算当年拨款154万元，比2021年执行数增加30.04万元，增长24.2%，主要是村级组织运转经费等项目预算增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）支出154万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）支出154万元，主要用于2022年度泰顺县村级组织建设专项资金、基层组织运转经费。

（八）国有资本经营预算

泰顺县凤垟乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺县凤垟乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县凤垟乡人民政府2023年“三公”经费预算数为9万元，比上年执行数减少4.8万元，下降 34.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2022年执行数持平。主要用于凤垟乡人民政府人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降43.8%。主要用于来凤垟乡检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，外省、市、县（市、区）有关单位来本乡交流工作、参观考察等公务活动的人员等支出。减少的主要原因是预计检查频次以及考察人数下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数下降18.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于凤垟乡公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数减少18.4%，主要原因是2023年凤垟乡祭克公路道路完工，预计加油频率下降。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年泰顺县凤垟乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算77万元，比上年预算增加20.9万元，增长37.25%，主要是2023年度人员调入导致机关运转经费增加。

2.政府采购情况。

2023年泰顺县凤垟乡人民政府没有采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泰顺县凤垟乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务运行用车0辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0万元。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2023年泰顺县凤垟乡人民政府没有项目实施绩效评价。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费的基本支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市泰顺县凤垟乡人民政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指反映用于其他城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：指反映公路改建支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于行政事业单位缴纳住房公积金的基本支出。

21.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四、2023年泰顺县凤垟乡人民政府部门预算表

（一）2023年泰顺县凤垟乡人民政府收支预算总表

（二）2023年泰顺县凤垟乡人民政府收入预算总表

（三）2023年泰顺县凤垟乡人民政府支出预算总表

（四）2023年泰顺县凤垟乡人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2023年泰顺县凤垟乡人民政府一般公共预算支出表

（六）2023年泰顺县凤垟乡人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2023年泰顺县凤垟乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年泰顺县凤垟乡人民政府性基金预算支出表

（九）2023年泰顺县凤垟乡人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2023年泰顺县凤垟乡人民政府项目支出预算表

泰顺县凤垟乡人民政府

2023年3月20日

（此件公开发布）

泰顺县凤垟乡人民政府2023年部门预算.pdf