目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年中共泰顺县委政法委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委政法委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共泰顺县委政法委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于中共泰顺县委政法委员会2023年支出预算情况说明
（四）关于中共泰顺县委政法委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共泰顺县委政法委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共泰顺县委政法委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中共泰顺县委政法委员会部门预算表

（一）2023年县级部门收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年县级部门支出预算总表

（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级部门一般公共预算支出表

（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级部门项目支出预算表

（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

中共泰顺县委政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门，为县委工作机关。

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 对全县政法工作作出统筹规划，深入推进平安泰顺、法治泰顺建设，推动和落实政治轮训和政治督察制度，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态。

4.加强对全县政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设、社会治安综合治理等有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作目标、重大政策和重大措施，及时向县委提出建议。

6.指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、上级重大决策部署和国家法律法规情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

9.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共泰顺县委政法委员会部门预算包括：中共泰顺县委政法委员会本级预算。

    二、2023年中共泰顺县委政法委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共泰顺县委政法委员会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共泰顺县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共泰顺县委政法委员会2023年收支总预算686.73万元。

（二）关于中共泰顺县委政法委员会2023年收入预算情况说明

中共泰顺县委政法委员会2023年收入预算686.73万元，比上年执行数减少316.87万元，下降31.6%，主要是2023年预算未安排泰顺县标准地址库(社会治理一张图)项目、平安乐巡场景应用项目建设项目、县委政法委会议室及附属等零星工程、2022年群众安全感提升项目、泰顺县政法队伍政治轮训等专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入686.73万元，占100%。
　　（三）关于中共泰顺县委政法委员会2023年支出预算情况说明
　　中共泰顺县委政法委员会2023年支出预算686.73万元，比上年执行数减少316.87万元，下降31.6%，主要是2023年预算未安排泰顺县标准地址库(社会治理一张图)项目、平安乐巡场景应用项目建设项目、县委政法委会议室及附属等零星工程、2022年群众安全感提升项目、泰顺县政法队伍政治轮训等专项资金。

1.按支出功能分类，公共安全支出542.07万元、社会保障和就业支出70.73万元、卫生健康支出26.56万元、住房保障支出47.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出553.18万元，占80.5%；日常公用支出63.74万元，占9.3%；项目支出69.81万元，占10.2%。

结转下年0万元。

（四）关于中共泰顺县委政法委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委政法委员会2023年财政拨款收支总预算686.73万元。收入包括：一般公共预算686.73万元；支出包括：公共安全支出542.07万元、社会保障和就业支出70.73万元、卫生健康支出26.56万元、住房保障支出47.37万元。

（五）关于中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款686.73万元，比上年执行数减少243.67万元，下降26.2%，主要是2023年预算未安排泰顺县标准地址库(社会治理一张图)项目、平安乐巡场景应用项目建设项目、县委政法委会议室及附属等零星工程、2022年群众安全感提升项目、泰顺县政法队伍政治轮训等专项资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出542.07万元，占78.9%；社会保障和就业（类）支出70.73万元，占10.3%；卫生健康（类）支出26.56万元，占3.9%；住房保障（类）支出47.37万元，占6.9%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）473.07万元，主要用于本部门的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）69万元，主要用于本部门其他公安方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）0.81万元，主要用于本部门其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，主要包括退休干部职工管理服务工作活动经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.6万元，主要用于本部门开支的离退休经费，主要包括退休人员春节慰问金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.22万元，主要用于本部门按照养老保险制度由单位为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.11万元，主要用于本部门按照养老保险制度由单位为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.38万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.18万元，主要用于本部门按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助经费方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.37万元，主要用于本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出616.92万元，其中：

人员经费553.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费63.74万元，主要包括：其他社保费、医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共泰顺县委政法委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

中共泰顺县委政法委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

  中共泰顺县委政法委员会2023年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共泰顺县委政法委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委政法委员会2023年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数增加0.8万元，增长66.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关单位人员的交流培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是暂未安排因公出国（境）工作。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增加0.8万元，增长66.7%。主要用于接待上级业务主管部门来泰开展工作业务指导和检查督查以及兄弟县市政法部门工作经验交流等支出。增加的主要原因是随着平安建设、基层治理等业务工作的深入开展，上级部门指导及兄弟县市政法部门交流活动增多，接待也相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平主要原因是本部门没有公务用车也无需购置公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中共泰顺县委政法委员会本级的机关运行经费财政拨款预算63.74万元，比上年预算增加8.19万元，增长14.7%，主要是人员增加、公用经费人均标准有所提高。

2.政府采购情况。

2023年中共泰顺县委政法委员会政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共泰顺县委政法委员会共有车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年中共泰顺县委政法委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款69.81万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（具体内容详见附件）

          中共泰顺县委政法委员会2023年部门预算.pdf