一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2.负责泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区（以下简称泰顺廊氡度假区）范围内的资源利用、规划建设、项目招商及各类建设用地报批、土地储备管理工作。

3.制定泰顺廊氡度假区内旅游业发展的中长期规划、建设规划、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查。

4.承担泰顺廊桥-氡泉国家级旅游度假区创建工作主体责任。

5.负责泰顺廊氡度假区内的重要基础设施建设、重大公共设施建设、旅游产业项目建设，以及项目的监督、管理和协调工作。

6.负责泰顺廊氡度假区内专业人才队伍建设，拟订泰顺廊氡度假区内旅游开发政策，以及对外宣传和招商引资等工作。

7.负责检测、分析和预测泰顺廊桥度假区内旅游业发展态势，及产业发展中的重大问题和热点、难点问题进行调查研究及时提出政策建议。

8．组织协调泰顺廊氡度假区内有关投资行政审批代理服务工作。

9.负责泰顺廊氡度假区管委会实施的旅游项目安全生产综合监管，配合有关部门做好泰顺廊氡度假区内环境保护工作。

10.负责泰顺廊氡度假区内信息化建设，加快推进智慧旅游建设。

11.完成县委、县政府交办的其他业务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会部门预算包括：管委会本级预算。

二、2023年泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会预算安排情况说明

（一）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年收支总预算708.0095万元。

（二）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年收入预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年收入预算708.0095万元，比上年执行数增加17.7031万元，增长2.56%。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入708. 0095万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年支出预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年支出预算708.0095万元，比上年执行数增加17.7031万元，增长2.56%。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出708.0095万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出459.0415万元，占64.84%；日常公用支出48.968万元，占6.91%；项目支出200万元，占28.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年财政拨款收支总预算708.0095元。收入包括：一般公共预算708.0095万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出708.0095万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年一般公共预算当年拨款708.0095万元，比上年执行数增加17.7031万元，增长2.56%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出708.0095万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）行政运行（项）462.4095万元，反映用于行政单位的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）245.6万元，反映用于其他文化和旅游方面的支出。

（六）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年一般公共预算基本支出708.0095万元，其中：

人员经费459.0415万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费；

公用经费48.968万元，主要包括：其他社会保障缴费、医疗费、办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年政府性基金预算支出情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会2023年“三公”经费预算数为5万元，比上年预算数减少3万元，下降37.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。2023年没有安排因公出国出（境）事务。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数减少3万元，下降37.5%。主要用于接待度假区项目合作交流邀请专家等支出。减少的主要原因是国家级旅游度假区的创建创成后需求减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年执行数持平。

2.政府采购情况。

2023年泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年泰顺廊桥-氡泉省级旅游度假区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）行政运行（项）：行政单位的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：用于其他文化和旅游方面的支出。

廊氡管委会2023年预算公开附件1.pdf

廊氡2023年预算公开附件2.pdf