目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年泰顺县工商业联合会（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年收入预算情况说明

（三）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年支出预算情况说明

（四）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年泰顺县工商业联合会（汇总）部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用,做好代表性人士政治安排的推荐工作,对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；

2.发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策,加强和改革思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干分子队伍;

3.维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手；

4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按照国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

5.开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作;

6.按照国家规定和有关政策,组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场;

7.为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷;

8.增进与县外工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

9.办好会办服务事业、经济实体;

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县工商业联合会部门预算包括：泰顺县工商业联合会本级预算。泰顺县工商业联合会（本级）内设办公室、教育服务中心（县民营企业家健康成长促进中心）。

二、2024年泰顺县工商业联合会（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县工商业联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县工商业联合会2024年收支总预算265.58万元。

（二）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年收入预算情况说明

泰顺县工商业联合会2024年收入预算265.58万元，比上年执行数增加22.58万元，上升9.3%，主要是今年较去年有新增行政人员1名。

其中：一般公共预算拨款收入265.58万元(含上年结余0.23万元），占100.0%。

（三）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年支出预算情况说明

泰顺县工商业联合会（汇总）2024年支出预算265.58万元，比上年执行数增加22.58万元，上升9.3%，主要是今年较去年有新增行政人员1名，基本支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出207.28万元、社会保障和就业支出27.3万元、卫生健康支出11.98万元、住房保障支出18.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出216.44万元，占81.5%；日常公用支出23.91万元，占9%；项目支出25.23万元，占9.5%。

结转下年0万元。

（四）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县工商业联合会2024年财政拨款收支总预算265.58万元。收入包括：一般公共预算265.58万元；支出包括：一般公共服务支出207.28万元、社会保障和就业支出27.3万元、卫生健康支出11.98万元、住房保障支出18.79万元。

（五）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

泰顺县工商业联合会（汇总）2024年一般公共预算拨款265.58万元，比上年执行数增加22.58万元，上升9.3%，主要是今年较去年有新增行政人员1名。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出207.28万元，占78.11%；社会保障和就业支出27.3万元，占10.29%；卫生健康支出11.98万元，占4.52%；住房保障支出18.79万元，占7.08%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）182.28万元，主要用于工商联的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）25万元，主要用于其他民主党派及工商联事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2万元，主要用于工商联退休干部工资支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.86万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.11万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.79万元，主要用于工商联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出240.35万元，其中：

人员经费216.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、医疗费补助、其他社会保障缴费。

（六）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县工商业联合2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于泰顺县工商业联合会（汇总）国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县工商业联合2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺县工商业联合会（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县工商业联合会2024年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。该项目主要用于机关单位人员的外出考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。近两年没有安排相关支出的。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预0.5万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟县（市、区）来泰调研考察、交流帮扶等支出。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理安排公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年泰顺县工商业联合会本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算23.91万元，比上年预算增加2.78万元，增长13.16%，主要是新增人员1名，上年办公费预算数相对较少，本年预算数适当调增。

2.政府采购情况。

2024年泰顺县工商业联合会（汇总）各单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泰顺县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年泰顺县工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.23万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（具体内容详见附件）

泰顺县工商业联合会（汇总）2024年部门预算.pdf