目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共泰顺县委党校（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年收入预算情况说明

（三）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年支出预算情况说明

（四）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共泰顺县委党校（汇总）部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

中共泰顺县委党校兼顾教育机构、科研机构、党政机关

三重职能，是干部培训的主渠道、主阵地。实有在职职工18

人，离休干部1人，退休干部22人。

1、根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训党员领导干部、后备干部、理论干部以及公务员、国企管理人员等。

2、承办县委和县政府举办的专题研讨班，并开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传，对县内外重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

4.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共泰顺县委党校（汇总）预算包括：本级预算。

二、2024年中共泰顺县委党校（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共泰顺县委党校（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。中共泰顺县委党校（汇总）2024年收支总预算1041.12万元。

（二）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年收入预算情况说明

中共泰顺县委党校（汇总）2024年收入预算1041.12万元，比上年执行数减少368.12万元，下降26.12%，主要是非税收入预期减少。

其中：一般公共预算拨款收入841.12万元（上年结转0.00万元），占80.8%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金200.00万元，占19.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年支出预算情况说明

中共泰顺县委党校（汇总）2024年支出预算1041.12万元，比上年执行数减少368.12万元，下降26.12%，主要是非税收入预期减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出900.27万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出61.54万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出37.32万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出41.99万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出524.03万元，占50.3%；日常公用支出47.09万元，占4.5%；项目支出470.00万元，占45.1%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泰顺县委党校（汇总）2024年财政拨款收支总预算841.12万元。收入包括：一般公共预算841.12万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出700.27万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出61.54万元、卫生健康支出37.32万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出41.99万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算拨款841.12万元，比上年执行数减少68.12万元，下降7.49%，主要是人员退休导致。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出700.27万元，占83.3%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出61.54万元，占7.3%；卫生健康支出37.32万元，占4.4%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出41.99万元，占5.0%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.    一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）700.27万元，主要用于人员经费支出及商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.8万元，主要用于离退休春节慰问金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.66万元，主要用于人员医疗补助缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（（款）事业单位医疗（项）24.66万元，主要用于人员医疗补助缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.99万元，主要用于公积金支出。

（六）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算基本支出571.12万元，其中：

人员经费524.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费47.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共泰顺县委党校（汇总）国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共泰顺县委党校（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泰顺县委党校（汇总）2024年“三公”经费预算数为1.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数减少0.5万元，下降20%。主要用于接待上级检查等支出。减少的主要原因是上级调研等活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年中共泰顺县委党校（汇总）各单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共泰顺县委党校（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2024年中共泰顺县委党校（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金470.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（具体内容详见附件）

中共泰顺县委党校（汇总）2024年部门预算.pdf