目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年泰顺县工商业联合会部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于泰顺县工商业联合会2025年收入预算情况说明

（三）关于泰顺县工商业联合会2025年支出预算情况说明

（四）关于泰顺县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于泰顺县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于泰顺县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年泰顺县工商业联合会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用,做好代表性人士政治安排的推荐工作,对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；

2.发扬自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策,加强和改革思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干分子队伍;

3.维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手；

4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,按照国家有关规定,为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

5.开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财务、纳税等工作;

6.按照国家规定和有关政策,组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场;

7.为会员提供必要的证明,协调关系,为会员和民间企业调解经济纠纷;

8.增进与县外工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才;

9.办好会办服务事业、经济实体;

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县工商业联合会部门预算包括：泰顺县工商业联合会本级预算。泰顺县工商业联合会（本级）内设办公室、教育服务中心（县民营企业家健康成长促进中心）。

二、2025年泰顺县工商业联合会部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县工商业联合会2025年收支总预算290.04万元。

（二）关于泰顺县工商业联合会2025年收入预算情况说明

泰顺县工商业联合会2025年收入预算290.04万元，上年执行数310.69万元，比上年执行数减少20.65万元，下降6.6%，主要是单位厉行节俭，减少不必要开支。

其中：一般公共预算拨款收入290.04万元（上年结转0万元），占100.0%。

（三）关于泰顺县工商业联合会2025年支出预算情况说明

泰顺县工商业联合会2025年支出预算290.04万元，上年执行数310.69万元，比上年执行数减少20.65万元，下降6.6%，主要是单位厉行节俭，减少不必要开支。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出221.34万元、社会保障和就业支出31.51万元、卫生健康支出14.79万元、住房保障支出22.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出252.12万元，占86.9%;日常公用支出27.92万元，占9.6%;项目支出10.00万元，占3.4%。

年终结转结余0万元。

（四）关于泰顺县工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县工商业联合会2025年财政拨款收支总预算290.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入290.04万元；支出包括：一般公共服务支出221.34万元、社会保障和就业支出31.51万元、卫生健康支出14.79万元、住房保障支出22.40万元。

（五）关于泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款290.04万元，上年执行数310.69万元，比上年执行数减少20.65万元，下降6.6%，主要是单位厉行节俭，减少不必要开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出221.34万元，占76.3%；社会保障和就业支出31.51万元，占10.9%；卫生健康支出14.79万元，占5.1%；住房保障支出22.40万元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）221.34万元，主要用于部门的基本支出 。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.00万元，主要用于单位退休人员春节一次性慰问。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.71万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.80万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.01万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.77万元，主要用于干部职工的医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.40万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算基本支出280.04万元，其中：

人员支出252.12万元，主要包括：职务(岗位)工资、级别(技术等级)工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

日常公用支出27.92万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）关于泰顺县工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于泰顺县工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

泰顺县工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于泰顺县工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县工商业联合会2025年“三公”经费预算数为0.80万元，上年预算数0.50万元，比上年预算数增加0.30万元，增长60.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于部门人员的外出考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是近三年没有安排相关支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.80万元，比上年预算数增加0.30万元，增长60.0%。主要用于接待上级及兄弟县（市、区）来泰调研考察、交流帮扶等支出。增加的主要原因是接待省联协知名浙商来泰开展助力泰顺高质量发展行动及承办市工商联（总商会）主席（会长）活动人员增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年泰顺县工商业联合会等1家行政单位（含参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算27.92万元，比上年预算数增加4.01万元，增长16.8%，主要是新增人员2名，上年办公费预算数相对较少，本年预算数适当调增。

2.政府采购情况

2025年泰顺县工商业联合会部门政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泰顺县工商业联合会(按预算部门)共有车辆0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆。2025年部门预算未安排购置单价100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明

2025年泰顺县工商业联合会（按预算部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款10.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025部门项目支出绩效表”。

名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

详见附件：泰顺县工商业联合会 2025年部门预算公开.pdf